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1、常州天禄光电科技有限公司特采管理程序版次A文件编号B07-2019页次6/6文件制、修订履历表版次制、修订内容简述制/修订者日期A首次发行豆慢慢会 签 单 位□总经理□生管部□背光源事业部□生管课□工程部□物管课□光学设计课□工业工程课□机构研发课□品保部□产品工程课□进料物管课□生产部□成品保证课□生技课□品质验证课□生产一课□客户服务课□生产二课□资材部□销售部□仓储物流部□业务课□品质技术管理部□客户开发课分发单位﹕□工程部□生产部□销售部□生管部□品保部□资材部□仓储物流部□品质技术管理部部门：部门主管：核准：核准日期：B10-2001B常州
2、天禄光电科技有限公司特采管理程序版次A文件编号B07-2019页次6/61.目的：依制定之特采规范为特采时之依据进行作业,以确保特采品列入管制及质量追踪2.范围：凡本公司之成品,委外/外购半成品及原物料特采流程及作业均适用此规范。3.定义：成品,委外/外购半成品及原物料其规格或外观不符合时,因生产急需,在借助验证等判定后不损及客户所要求之功能者。4.权责：4.1采购（生管）:负责主导整个MRB流程4.2工程:负责规格的制定4.3SQE﹕负责异常确认和连络厂商4.4IQC﹕负责检验原材料和异常反馈4.5品保主管:负责MRB最终决议4.6生技:负责追踪特采品的使用状
3、况5.参考文件：5.1进料质量管制办法B07-20015.2成品质量管制办法B07-20085.3不合格品管理办法B07-20126.作业内容：6.1ＩＱＣ检验发现实物与规格不符时，提出异常说明，待ＳＱＥ确认．依ＳＱＥ确认异常后，开出《进料检验品质异常报告》(见进料品质管理办法B07-2001A)6.1.1.2“进料检验品质异常报告”开出后,如果厂内急需求时按由相关单位提出特采，参阅进料管理办法《特急料免检上线流程》执行该物料的MRB。6.2外购原物料、外购半成品/成品之零元件发生异常时，IQC开立“进料异常报告（B07-2001A）”有SQE或工程部门确认﹐由
4、采购部门(PC或采购单位)负责主导会签各部门。6.2.1由采购或生管部门Key-in发出零件特采表单,依序填入厂商名称、品名、特采数量及特采原因等。B10-2001B常州天禄光电科技有限公司特采管理程序版次A文件编号B07-2019页次6/66.2.2供应商因交货时间紧急/及短暂时间无法改善的质量问题(MI次缺不良)已生产出产品.可事先向天禄/SQE或采购提出原物料特采申请单．（见附件一）6.2.3供应商提出申请单,经天禄内部讨论或试组OK后,给予特采.6.2.4由厂商于进料前提出之特采需求之物料,采购或生管部门必须要求该厂商加附厂商对策报告书或保证函/切结书等
5、文件,并列于材料特采表单之附件上。6.2.5原物料特采时,该批材料必需有特采申请单副本方可入库.6.2.6原物料或委外半成品特采之入料总数量,由检验单位进行管制,若检验单位管制数量超出该特采之总数量时,则此批原物料或半成品不得允收。6.3成品或委外代工之半成品零组件（外包灯管组）特采表单签发及会签各单位主导由生管部门负责．6.4特采程序视需要时PC/PUB单位元召开ＭＲＢ会议,平时以材料特采表单会签审议后决定．6.5因进料检验批退或出货检验批退所签发材料特采表单,必须再加附检验单位之检验报告。6.6会签技术栏位时由工程PE/ME,机构,研发等部门,依据其任务职掌
6、进行必要之实验以验证不足以损及客户所要求之功能,并由部门主管或代理人签名及加注意见。6.6.1由生产厂内生产部门主管或代理人签名及加注意见后填入生产栏位内。6.7若各部门主管会签意见相同时,由生产厂内品保部门主管在品保意见栏位勾填特采是否成立之判定。6.7.1若各部门签核时无法达成共识,则由PC/PUB召开MRB会议做最后决定。6.8材料特采表单成立且须列入管制时,由生管填入发料工单,以集中管制及追溯.6.8.1材料特采表单会签成立后,由IQC将副本分发各会签单位(见特采申请单之会签单位)6.8.2该批特采品由进料检验或出货检验单位依据零元件特采表单之允收条件及
7、检验程序检验合格后,予以放行。(IQC贴特采标签)6.8.3物料如是特采上线,在产线发现特采料之异常,生产及其它任何部门都不得开异常单给SQE.SQE可拒绝接收该异常通知单.6.8.4特采如造成生产部门的损失<产线Sorting/人工/工时/材损/等费用时,SQE会在特采投线时,产线知会SQE.经SQE确认.是特采品.SQE会开出品质异常Charge通知给生产部门．6.8.4.1Charge费用有两种:是厂商的责任,并厂商允许特采承担Charge费用时.SQE开出费用Charge单.B10-2001B常州天禄光电科技有限公司特采管理程序版次A文件编号B07-20
8、19页次6/66.8.4
