【精品】[管理]特采管理程序

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1、特采管理程序受控状态：编制：口期：年月n审查：日期：年月日核准：口期：年月n版本：A发行编号:文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次1/3文件修改记录序号修订页码修订内容修订日期核准文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次2/3目的若原物料、外包加工品或成品检验不符合规格，但是急需使用时，在不影响产品使用功能特性的条件下，依本程序办理特采，以免影响正常生产或交货.2.适用范围1进料检验不合格物品.2

2、.2成品检验不合格产品•2.3外包加工不合格品.3.职责3.1提出特采川请之单位：3.1.1原物料不合格品:采购.1・2外包加T不合格品：计划.3半成品及成品不合格产品：制造责任单位.3.2特采权限：3.2.1不合格品：由生产/品保/市场/工程会签，若有不同意见由管理代表或代理人裁决.4•定义：无5.作业内容：5.1特采流程图〈附件一〉.5.2原物料特采流程：1原物料经TQC检验判定不合格时，采购依生产计划需求提出特采申请，由TQC填写《进料检验单》详述不合格或缺点状况，经需求特采单位填写特采原因后转交和关部门会签

3、.5.2.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准，如有不同意见，由管理代表或代理人裁决，如不允许特采，则拒收该批原物料.5.2.3经特采允收的原物料应由品保IQC予以标示《特采＞＞标签并于进料检验单注明，同时附上特采申请单，以便口后品质之追溯.文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次3/35.3成品特米Z流程：5.3.1成晶经品保或品检口行检验发现产晶不符合出货要求时，因交期紧迫,与品质正常状况差别不人时，可由生产部提出特采中请，并填写成品特采中请

4、单，交相关部门审核，并呈厂长或总经理进行特采裁决，若均不在厂时，则由职务代理人裁决.5.3.2业务部口头或书面与客户（客户代表）进行协商，在征得客户同意后可允许特采,业务部或客户不同意特采时，不可交货并判拒收.5.3.3经特采允收Z产品，应由品保在〈〈成品复检报告＞＞上注明特采，并将特采申请单附于背后以利日后品质Z追溯.5.4外包加T品特采流程：5.4.1外包加工品回厂经IQC检验时发现品质不符合木公司之检验标准，但因生产急需月•品质异常不严重，可由生管提出特采IQC填写《进料检验单》，详述品质不良情况及特采原因等

5、转交相关部门会签.5.4.2若各部门会签同意特采,则交管理代表或代理人核准，如有界议,则由管理代表或代理人裁决，如不允许特采，则拒收该批外包加工品.5.4.3经特采允收之外包加工品，应由品保IQC贴上〈〈特采标签＞＞，并在进料检验报告中注明特采，并附上《进料检验单＞＞,以便F1后品质之追溯.•相关文件/资料:无•表单:7.1物采流程图《附件一》7.2《成品特采中请单》HS-2Q-06-017.3《进料检验单》HS-2Q-10-01文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/2

6、8版本A页次4/3附件一:原物料特采流程拒收特采申请各部门会签特采裁决OK允收标示庁己录权责单位采购生产/工程/市场/品保管理代表品保特采申请各部门会签特采裁决1特采1客户确认OK弁卅攵1「标示记录NGNG制造部责任单位生产/工程/市场/品保厂长/总经理（代理人）拒收客户品保文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次5/3附件一:4/6权责单位成品特采流程图文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次6/3

7、外包加工品特采流程权责单位计划生产/工程/鬥保管理代表/管理代表代理人附件一:品保文件编号制订部门品质部修改状态第0次修改文件名称特采管理程序制订日期2011/04/28版本A页次7/3