039特采管理程序.doc

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1、MaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.,Ltd.总页数:1/5含封面5页号本版O1.■作制江琴李核审卫登王准批峰潘赵本更改概要相关部门确认理经总□立口控物□75备设□部质品□部务财□部政行□Rr咅场、巾□文件名称特釆管理程序珠海市寶鑫重子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.程序文件特采管理程序页数：2/5日期：2011.11.11、目的:若原物料或产品检验不合格，但是急需使用该原物料或产品时，在不影响产品使用

2、功能或特性之先决条件下，依本程序办理特采使用，以免影响正常生产或交货。（对于半成品须经工艺进行试验后，证明不影响产品性质）2、范围：2.1来料检验不合格之原物料。2.2不合格之产品。3、权责：提出特采申请之单位：3.1不合格原物料：釆购部3.2不合格之成品：责任部门4、定义:无5、作业程序内容5.1作业程序流程图5.1.1原物料特采流程（附件一）5.1.2成品特采流程（附件二）5.2特釆原则：特采的原物料或产品对于安全性，公害性及重要性能不得有危害，且不致有售后抱怨顾虑时。5.3特采权限：由工艺，品管

3、，制造经理/主管会签后，最后由副总经理核准。5.4作业流程：5.4.1原物料特采流程:7耄子科技有限公司ZhuHaishiBaoxinElectronicTechnologyCo.tLtd.程序文件特采管理程序页数：3/5日期：2011.11.15.4.1.1原物料经品质部IQC判定不合格时，釆购部依生产计划需求，提出特釆申请，填写特釆申请单，经工艺部，品管部，制造部经理/主管会签后，呈请副总经理核准，如不可特采，则拒受该批物料.5.4.2半成品、成品特米流程：5.4.2.1半成品、成品经品质部或制造

4、部口行检查发现产品不符合品质规时由责任部门提出特采中请，同时记录并追踪该批产品；5.4.2.2工程或品质部确定该物料是否影响后续品质及是否由客户签回确认,如不须签回，由本厂副总经理作最后签认；5.4.2.3成品特釆出货必须得到客户的书面同意。6、参考文件：5.1《IQC来料检查工作指导书》5.2《质量接收标准》7、记录：6.1特釆单8、附件：8・1原物料物釆流程图（附件…）4/58・2成品特采流程图（附件二）附件一:附件二:原物料特釆流程责任米购部相关部门副总经理IQC仓库特采流程特采申请部门会签NO

5、标识与记录发放现场使用成品特釆流程图退货备注采购部依据IQC结果及生产排程TQC须于线上检查并反映异常5/5成品特采流程图品质部/制造部工艺相关部门仓库