特采处理办法.doc

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1、文件编号：BH/QC-9.1-04文件阶层：三阶文件特采处理办法发布日期：受控状态：天津百合印刷装潢有限公司质量管理体系作业指导书文件名称：特采处理办法版本/修改码：A/0编制：审核：批准：分发号：控制状态：受控■非受控□实施日期：2017年05月05日文件修改记录表序号版本条款修订内容修订人审核批准修订日期1A/0全文新制定刘月香段静吴中2017.05.05特采处理办法1目的为确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量而造成客户投诉或退货的原则下，对不合格品加以特别采用。2范围适用于本公司相关部门由于生产需求对原材料提出的特采要求。3职责3.1供销部负责组织

2、特采会审的提出，签署特采结论，与供应商就不合格品处理方式交涉。3.2品质部负责原材料检验及不合格报告的提交，参与特采会审以及特采处理后的检验。3.3生产部负责参与特采会审，特采不合格物料的加工处理，损耗的估算及呈报。3.4供销部负责费用的核算及扣除。4定义特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉投诉退货情况下，经特别采用，允许该产品接收或出货。5工作程序：5.1特采流程图（附件一）5.2IQC质检员依据《进货检验规定》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，填写“进料检验记录表”。5.3“进料检验记录表”经品质部主管确签为不合格后，交供销部相关人

3、员。5.4供销部根据生产与出货需求决定是否申请特采，可根据货期提出特采申请。5.5特采申请必须符合以下原则：5.5.1确定最终产品符合原合同或更改后合同要求，确保特采不致于引起客户抱怨或退货情况的发生。5.5.2如客户订单合约中有明确规定时，原材料的特采必须征求客户同意，方可使用。5.6申请特采时，必须详细填写《特采申请单》，写明不合格原因及特采原因。5.7由供销部召集生产部主管会同品质部主管进行会审，针对不合格原因，进行合同的符合性和技术工艺的分析，得出结论并签署决定是否同意特采申请的处理意见。5.8会审意见同时呈交生产部主管进行审核，由双方签署最后意见。特采未获批准，则安排退货；若特采获

4、得批准，则按以下方式处理。5.8.1偏差接受特采物料仅影响生产速度，而不造成产品最终品质不合格者，报供销部核实。由供销部与供应商交涉，达成协议后执行。5.8.2全检检验后判为不合格的物料，经批准特采后进行全数检验，进行挑选使用，将剔除的不合格品作退货处理；合格品办理入库，投入生产，挑选耗费工时由生产部报供销部，由供销部按程序确认后，送交财务作扣款处理。5.8.3返工检验后判为整批不合格，但本公司有能力对其进行加工为合格品，须事先向供销部申报，供销部就有关费用同供应商达成一致意见后通知生产部处理。5.9特采处理后，IQC须再行检验，合格部分予以接受；不合格部分，办理退货。5.10特采记录由品质

5、部收集保存，并执行《记录控制程序》。6相关文件6.1《进货检验规定》BH/QC-9.1-016.2《记录控制程序》BH/QP-7.5-027.记录7.1《特采申请单》BH/QR-9.1-03附件一：特采流程图判定检验不合格标识、隔离不合格特采需求权责单位提出急不急退货返工处理完成厂商小组会签或会议最终裁决判定REJ维持原判相关文件处理ACCSorting厂内待验区域判定修理OK特采标识相关文件处理标识、上线入库、出库提出重检