特采品作业流程办法.doc

《特采品作业流程办法.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在教育资源-天天文库。

1、序號流程部門操作要求說明文件表單12345特采结束入库特采申请生产过程的不合格品来料的产品判定不合格开始开始品质部采购/生产管理者代表入库品质部检验员对供应商来料、公司内部生产半成品、成品进行检验工作并进行结果判定，判定不合格的产品品质人员开出相应的质量品质异常通知单；考虑生产客观原因需要特采的，由责任单位：生产部/采购部相关部门呈交总经理处提出特采申请；提出部门必须做好备选方案（客户不接受的情况下临时处理方案）管理者代表批准后，采购部将特采报告进行内部拷贝转发，并将报告原件转给品质部留底保存。相关部门进行入库作业仓库单

2、位确认特采物料有无粘贴特采标签及特采申请单，并将物料放置规划区域.1.不合格通知單2.異常通知單特採申請單特採申請單货卡1.職責1.1生產部：負責按要求使用特采原材料及制程內部的特采傳達和記錄1.2品保部：負責特采原材料使用的全程跟蹤、半成品和成品標示及使用狀況的資料統計分析1.3倉儲課；負責特采原物料的標示管理並按要求發放和通知，及做好成品發貨記錄1.4技術部；負責出具特采物料的使用要求和方法.2.作業流程（特采申请）序號流程部門操作要求說明文件表單12345结束入库检验追踪物料发放制造领用倉儲/品保制造/品保品保倉儲

3、/品保仓储在发放特采料时必须在物料上贴上特采单或在生产部领用单上注明该批材料的特采编号并在首次发放时知会品保部跟踪，避免生产线混用。1.领料员领用原材料时，须将材料作好标识，并将特采材料分开存放。2.严格按照标识来使用材料并作好记录，每次领用到车间后通知生产班组和IPQC进行跟踪，并在领用单上签字确认.3.严格按照技术部提出的规范生产，并要求分开使用及记录特采编号，生产的半成品/成品需与其它全合格材料的产品分开标识，禁止出现合格与特采材料混用和产品码放混乱导致无法追溯的现象.1.品保部在特采原材料的使用过程中密切跟踪，发

4、现异常情况及时上报部门处理.2.IPQC品质记录时须注明使用特采材料及特采编号，包装IPQC根据半成品标识对使用特采原材料的成品分开统计、记录、标识，并在报表及标识单中注明材料特采编号，如需定点发货产品需另作标识。1.成品仓在发货过程中对每一批产品的发货地点、产品生产日期、工检号、进行记录，需定点跟踪的注明特采材料编号。2.原材料仓库每一批特采材料使用完后需以书面或邮件方式通知生产部品管部，品管部IQC必须在每批特采材料使用完一周内完成使用情况的汇总分析交部门主管审核存档特採申請單一覽表1.物料領用單2.製造流程單1.

5、不合格通知單2.異常通知單3.QC首/巡檢記錄1.不合格通知單2.SCAR矫正报告3.作業流程（特采使用）