(工厂实用)物料特采作业办法

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1、1、目的：规范对不合格物料实施紧急放行的作业活动。2、适用范围：适用于物料特采。3、职责：3.1、总经理（或其代理人）在各部门会签特采意见不统一时裁决物料是否特采。3.2、采购部负责提出外购件（含委外件）物料特采申请，形成且审核【扣款单】。3.3、工程部负责对供方产品工艺、结构、功能、安全的判定，会签特采申请，对特采作业提供具体方案，研发部工模课提供必要的检具、夹具。3.4、生产部负责提出委外件的特采申请、会签特采申请；组织生产单位进行特采作业；制作委外件特采【扣款单】。3.5、品保部判定产品质量并出具检验扌艮告；会签特采申请；负责区别“特采”物料；

2、协助特采全检作业；负责按《检验标准》对特采物料再确认。3.6、业务部负责客供件的特采申请；负责与客户沟通处理特采费用。3.7、总经办会签特采申请。3.8、财务部负责按批核后的【扣款单】进行扣款作业；每月统计特采【扣款单】次数、金额。4、作业流程：4.1、特采流程图（见附件）。4.2、特采原则及扣款条件：4.2.1、特采原则生产物料经品保部判定不合格，因公司生产紧急，作业现场急需用料，为确保生产，同时保证产品品质，方可对不合格物料进行特采。4.2.2,扣款条件【物料特采单】会签完后，会签意见中只要有“扣款”要求的，必须提交0A【扣款单】，按《扣款作业办

3、法》处理。4.3、特采分类及对口责任部门：4.3.1、特采分类特采分为外购件特采、委外件特采以及客供件特采三大类。4.3.2、特采对口责任部门a）外购件（原材料）特采由采购部负责跟进。b）委外件特采由生产部/采购部负责跟进。c）客供件特采由业务部负责跟进。4.4、特采会签：特采会签部门顺序：对口责任部门负责制作0A【物料特采单】、责任部门经理、工程部、生产部、品保部、总经办、总经理。4.5、特采会签时限：从IQC【进料检验记录表】判定不合格需特采开始，至对口责任部门制作并跟踪0A【物料特采单】会签完毕，必须在一个工作日（24H）内完成，在会签过程中对

4、口责任部门制单人若发现有部门经理不在岗时，可申请总经办代理签核处理。4.6、特采作业步骤：4.6.1、对口责任部门安排人员根据IQC组的【进料检验记录表】，于0A系统中制作【物料特采单】，提交会签。4.6.2.会签一致同意特采的，按以下条款处理；如会签意见不统一时，应及时递交给总经理裁决，经裁决可以特采的按以下条款执行，不能通过的按《退货作业办法》处理，经公司内部一致同意特采时，由业务部与客户沟通特采的具体细节，经客户确认或签样同意即可进行特采作业。4.6.3.经判定为特采的物料，IQC检验组须在【物料标识卡】上判定不合格，并在“不合格处理”中选定“

5、特采”。4.6.4.标识好的特采物料，由仓库课转合格仓等候特采作业，需紧急放行的应参考《外购件紧急物料放行流程》执行。4.6.5、对口责任部门通知供方自行派人重工或全检。4.6.6、若供方不能派人重工或全检，因生产急需应与供方沟通由我司重工或全检;4.6.7、确定我司重工或全检的，品保部决定作业方法，然后由工症孑、品保部、生产部共同拟定具体方案。4.6.8、生产部才艮据作业方案安排人员按《全检、重工作业办法》进行特采作业（注：原材料因毛刺超标等类似不合格情况，由仓库课下料组重工后根据实际情况填写【全检、重工记录表】；只能改料使用的，填写【改料申请单】

6、）。4.6.9、品保部确认特采作业后的产品品质。4.6.10、财务部按《扣款作业办法》对特采作业损耗扣取供方相应数目款项，且需每月汇总扣款情况，并跟进未决扣款事项。5、相关文件：5.1、《检验标准》5.2、《退货作业办法》5.3、《全检、重工作业办法》5.4、《外购件紧急物料放行流程》5.5、《扣款作业办法》、表格记录：6.1、【扣款单】6.2、【全检/重工记录表】6.3、【进料检验记录表】6.4、【物料特采单】6.5、【物料标识卡】6.6、【改料申请单】7.修订记录:项次更改单号修订内容修订人修订日期01G2011121901增加特采最终由客户决定

7、02G2016031604更改内容详见文件更改申请单030405批准审核编制附件：特采作业流程图进料检验