内部体系审核检查表(综合部)

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1、管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02NO.受审部门综合部审核日期审核员共6页第1页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS15.5.14.4.14.4.11.介绍本部门及各岗位的职责？询问被审对象，查看相关文件。2.提供人力资源控制相关程序。检查是否有包括人力资源招聘、就岗、培训、请假、离职等流程。3.询问公司各岗位的职责文件如何编写，查《岗位职责》，抽特种作业人员、中、高层管理人员的岗位说明书。4.如何对人员能力进行考核？一年实施几次考核？查相关证据。5.如果人员不能胜任本职岗位，如何处置？25.4.14.3

2、.34.3.31、询问目标是否进行了制定并分解，查询文件。各部门的目标完成情况如何？抽查2－3个部门的统计结果。若有不达标的情况，如何处理？2、是否建立了旨在实现目标指标的环境安全管理方案；3、方案中是否规定了有关职能和层次的职责、实现目标和指标和方法和时间表；.管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02NO.受审部门综合部审核日期审核员共6页第2页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS34.2.34.4.54.4.51、询问公司的体系文件如何形成？是否已发布？2、询问体系文件有哪些？查相关证据。（清单、编号、发布

3、日期、是否审批、发放）3、如果文件有更改，如何操作？何时对文件进行评审？2、外来文件有哪些？怎样控制？查相关证据。（查清单、收集日期）3、记录如何形成？如何控制？不同类型的记录如何保存？4、对作废文件如何控制？44.2.44.5.44.5.41、公司的记录有哪些？抽2－3份记录表单，查看填写情况是否有效（签字，内容清晰，日期）2、查体系记录汇总表。3、对记录保存有何要求？如何保证记录防潮、防丢、防虫蚁？58.2.24.5.54.5.51、查内审计划编制是否合理，人员分工、进度、任命；2、查检查表编制是否合理；3、查审核记录；4、查不合格项报告是否合

4、理；5、查不符合项的纠正措施、实施和验证情况；6、查审核报告的发放、实施；7、查以往审核不符合项整改验证是否有效。.管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02NO.受审核部门综合部审核日期审核员共6页第3页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS65.5.34.4.34.4.31、查是否有信息交流的内容（信息分为：内部、外部）；2、查信息交流渠道是否畅通（主控部门——相关部门），查电话记录、传真、文件，顾客、相关方的投诉等，是否相应会议记录；3、是否有信息处理的记录，投诉怎么处理；4、人员在岗位上是否胜任的信息如何收

5、集汇总？5、综合部是否组织相关活动，关注到人员的切身利益？6、检查公司人员花名册，在岗人员，离职人员，请假人员是否清晰。7、抽查人员的劳动合同，是否有长期合同，临时合同，各抽1－2份。8、劳务工人如何保障他们权益？如果出现意外，如何与劳务公司协商处理？.管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02NO.受审核部门综合部审核日期审核员共6页第4页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS75.64.64.61、查管理评审的计划；2、查管理评审相关规定；88.2.34.5.14.5.11、对管理体系过程如何监视或测量？2、公

6、司是否安排视频监控？对这些监控设备如何维修保养？3、是否对其他部门进行了绩效考核？考核标准是什么？抽查近期2-3考核结果。如果考核不达标如何处理？抽查处理证据。98.5.2,8.5.34.5.34.5.31、近期是否发生过事故？查处置证据。2、事件/事故、投诉、严重不合格发生后是否建立了整改措施？；3、整改措施是否得到验证？是否有效？.管理体系内部审核检查表编号：STB-QR-ZH-02NO.被审核部门综合部审核日期审核员共6页第5页序号标准条款检查内容审核记录（证据）是否符合QMSEMSOHS104.3.14.3.11.是否参加了公司的环境因素、

7、危险源识别？2.是否形成了本部门的环境因素、危险源台帐？3.当出现新的环境因素和危险源时如何更新台帐的内容？4.是否有重要环境因素和重要危险源？如何控制？116.2.24.4.24.4.21.部门关于培训，编制了哪些制度？查相关证据。2.查2016年培训计划，是否与制度相吻合？查培训计划与体系相关的内容有哪些？3.实施了哪些培训活动?抽查2－3份记录.是否进行了评价培训效果？6职业健康安全事务代表如何产生？7．管代任命书、内审员任命书、质量主要负责人任命书、检验员任命书是否有保存？8．2017年人力资源规划或培训计划是否开始计划了？9．目前公司人员

8、配置是否能满足公司正常运转的需要？还需要招聘人员吗？有无人力资源规划？10．抽查人员资质证件，如特种设备作业证、电工证、焊