永修县人大常委会2018年部门预算编制说明

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1、永修县人大常委会2018年部门预算编制说明第一部分人大概况一、部门主要职责1、检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。2、听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。3、检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。4、联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会常务委员会的委托，联系本行政区域内的上级人民代表大会代表组织开展活动。

2、5、受理人民群众对本级国家机关和工作人员的申诉和意见。6、受理乡人大主席团成员、乡长、副乡长的履职，决定接受辞职的，报本级人民代表大会备案。在乡辞职接受或者因故不能担任职务时，从副乡长中决定代表人选。7、根据本级的代表资格审查委员会的报告，确认下届当选代表和本届补选代表的资格，予以公告，分别向下届和本届本级人民代表大会报告。8、办理本级人民代表大会和上级人民代表大会常务委员会交待的其它工作。二、2018年主要工作任务1、围绕全县工作大局，加大监督力度，做到依法履职，关注经济平稳运行2、围绕代表作用发挥，创新方式方

3、法做到为民履职，督办代表意见建议3、围绕干部队伍建设，加强学习研究，做到高效履职。三、基本情况我单位预算单位1个，编制人数32人，其中：行政编制24人，全部补助事业编制8人。实际行政人数29人，实际事业编制人数9人。第二部分人大2018年部门预算情况说明一、预算收支情况说明（一）收入预算情况2018年我单位收入预算总额为1001.7万元，属于财政拨款收入，占收入预算总额的85%。较上年增加26%，主要原因是人员增加。（二）支出预算情况按支出项目类别划分：对个人和家庭的补助支出51.3万元，占支出预算总额的4%；商

4、品服务支出243.3万元，占支出预算总额的21%，其中，公务接待费支出30万元，占支出预算总额的3%；工资福利支出502.4万元，占支出预算总额的43%，其中，津补贴支出96.5万元,占支出预算总额的8%，较上年减少6%，原因是津补贴调整；其他资本性支出14万元，占支出预算总额的1.0%，较上年增长40%。按支出功能科目划分：行政运行(人大事务)支出1129万元,占支出预算总额的96%；住房公积金支出19.2万元，占支出预算总额的2%；未归口管理行政单位离退休支出32万元，占支出预算总额的3%。按支出经济分类划分

5、：13个月奖金13.2万元，占支出预算总额1%，办公费49.8万元，占支出预算总额4%，公务接待费支出30万元,占支出预算总额3%，会议费38万元，占支出预算总额3%；基本工资160.4万元，占支出预算总额14%；培训费10万元，占支出预算总额1%；其他商品和服务支出65万元，占支出预算总额6%；住房公积金19.2万元。占支出预算总额2%；（三）财政拨款支出情况2018年财政拨款支出预算总额为1001.7万元，占支出预算总额85%，具体支出情况是：个人部分支出502.4万元，占财政拨款支出的50%，公用经费支出2

6、57.3万元，占财政拨款支出的26%。（四)政府性基金情况2018年政府基金预算支出204万元，占财政预算总额的17%。较上年增加100%。(五)机关运行经费等重要事项的说明机关运行经费是指各部门的公用经费计257.3万元,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费、公务交通补贴以及其他费用,较上年预算安排全部有所增加，主要是上年只列入财政拨款预算控制下达数，未将其他收入列入预算，造成公用经费支出较上年预算安排增加，公务交通补贴列入预算。(六)政府采购情况2018年

7、政府采购预算总额14万元,主要是办公设备购置和信息网络购置。较上年增长了40%，主要原因是：人员增加，增添办公设备；业务发展需要，组建信息网络设备。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年人大“三公”经费年初预算安排33万元。其中:因公出国(境)费0万元,未有出国安排。公务接待费30万元。相比去年减少23%，主要原因：我单位严格执行八项规定相关制度，缩减接待次数，力求接待精简。公务用车运行维护费0万元。主要原因是:车辆改革。车辆购置费：无第三部分人大2018年部门预算表预算公开表（详见附表）第四部分名词解

8、释一、财政拨款收入:指单位本年度从区级财政取得的财政拨款。二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。