永修县政协2018年部门预算编制说明.docx

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1、个人资料整理，仅供个人学习使用永修县政协2018年部门预算编制说明第一部分县政协概况一、部门主要职责1、组织和推动政协委员、机关干部职工认真学习党的路线，方针、政策，学习宪法、法律法规和政协《章程》及政协、统战工作理论知识，提高参政议政水平和能力；矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。传达贯彻上级政协重要会议精神和县委的工作部署；组织政协委员开展调研视察和考察活动，及时反映委员提出的意见、建议；密切联系政协委员和各族各界人士，多渠道地收集和反映社情民意；积极开展人民政协提案工作，协调和督促承办单位按《政协提案条例》切实办好提案；6、加强同有关部门的联系，积极开展对外联谊工

2、作；7、承办上级政协和党委交办的其它各项工作。二、部门基本情况县政协内设有办公室、提案委、经科委等8个委办，一个后勤服务中心。行政编制数37人，机关工勤数5人。实有在职行政干部30人，事业人员2人，离休人员1人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。第二部分县政协2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018年收入预算总额为1020.38元，其中本年财政拨款收入804.04万元，占预算总额的78.7%，较上年增长，主要原因是新增委办人员相应人员的增加。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。(二)支出预算情况按支出功能分类划分行政运行(政协事务)

3、支出890.76万元，占支出预算总额的96.3%；未归口管理行政单位离退休支出13.82万元，占支出预算总额的1.4%，较去年增加66.5%；住房公积金支出19.46万元，占支出预算总额的2.2%，较去年持平；酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。按支出经济分类划分1、工资福利支出394.21万元，占支出预算总额的42.66%，较去年增长15.3%，原因是机关人员增多。其中，津补贴支出91.64万元,奖金支出13.05万元，绩效工资支出5.26万元，伙食及补助费19.5万元，养老保险缴费52.19万元，职业年金缴费20.88万元，失业保险缴费3.9万元，医疗保险缴费20.

4、88万元，其他保险缴费0.25万元；彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。2、商品服务支出366.54万元，占支出预算总额的39.6%。由于新增委办和人员的增多，商品服务支出金额较上年有所增长；謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。3、对个人和家庭的补助支出51.29万元，占支出预算总额的5.5%，较去年下降增长64.12%。其中，离休费6.65万元，生活补助3.25万元，住房公积金19.46万元，其他资本性支出10万元，占支出预算总额的1%；厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。4、行政事业性项目支出35万元，占支出预算总额的3.8%。(三)财政拔款支出情况财政拨款支出为804.04万元，占支

5、出预算总额的87.01%。(四)政府性基金情况没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明机关运行经费366.54万元，其中包含办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务交通补等其他支出。由于人员增加及机关招商力度加大，机1/2关运行经费相对上年有所增长。(六)政府采购情况个人资料整理，仅供个人学习使用茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。政府采购总额10万元,其中办公通用设备预算10万元。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年县政协“三公”经费年初预算安排30万元。其中:公务接待费30万元,较上年持

6、平,主要原因是:单位严格控制来客接待费用。第三部分县政协2018年部门预算表预算公开表（详见附表）第四部分名词解释一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指政协行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。鹅娅尽損鹌惨歷茏鴛賴縈诘。2/2