永修县流动人口管理站2017年部门预算编制说明

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1、永修县流动人口管理站2017年部门预算编制说明第一部分永修县流动人口管理站概况一、部门主要职责1.开展流动人口计划生育宣传教育工作。2.负责乡、村两级流动人口计划生育服务管理的业务指导和监督检查工作。3.配合技术服务部门为流动人口提供基本公共卫生计生均等化服务。4.负责全县“两非”案件查处工作……二、部门基本情况永修县流动人口管理站现有编制人数4人，其中：全额事业编制4人。实有人数6人，其中：在职人员5人（1人为聘用），借出1人。第二部分永修县流动人口管理站2017年部门预算情况说明　一、2017年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况2017年永修县流动人口管理站部门收入预算总

2、额为80.33万元，其中：财政拨款收入42.72万元，占收入预算的53.18%；上级补助收入11.24万元，占收入预算的13.99%；上年结余结转资金26.37万元，占收入预算总额的32.83%。(二)支出预算情况2017年永修县流动人口管理站支出预算总额为80.33万元，其中；基本支出80.33万元，占支出预算总额100%，包括工资福利支出49.98万元，日常公用支出25.17万元，对个人和家庭的补助支出3.18万元；其他资本性支出2万元。项目支出0万元，占支出预算总额的0%。(三)财政拔款支出情况2017年永修县流动人口管理站预算支出中财政拨款支出预算42.72万元，占预算支

3、出总额的53.18%。财政拨款支出安排情况是：1、计划生育机构——行政运行财政拨款2017年县财政下达县卫生局的财政拨款为42.72万元，占财政支出100%，其中：个人部分26.17万元，“五险”社保缴费5.25万元，人均公用保障经费11.30万元（公务费、流动人口服务管理经费等）。(四)政府性基金情况2017年永修县流动人口管理站预算支出中没有使用政府性基金预算拔款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明2017年永修县流动人口管理站预算支出中机关运行经费预算明细如下：办公费2万元，印刷费0.50万元，邮电费0.10万元人，差旅费2.60万元，会议费0.80万元，日常维修

4、费0.30万元，办公用房水电费1万元，日常机关运行经费均较上年预算安排有所下降。(六)政府采购情况2017年部门预算政府采购总额为2万元。二、2017年“三公”经费预算情况说明2017年永修流动人口管理站“三公”经费年初预算安排6.5万元。其中:公务接待费5.50万元,比上年下减0.50万元,主要原因是:努力压缩“三公”经费开支。公务用车运行费1万元,比上年减1.20万元,主要原因是:努力压缩“三公”经费开支。二○一七年四月十七日