湘潭市渔政管理站2016年部门预算编制说明

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1、湘潭市渔政管理站2016年部门预算编制说明  　  一、部门职责职能依法实施渔业资源（水产种质资源保护区）保护的监督管理工作；负责养殖渔业、捕捞渔业的相关监督管理工作；承担水生野生动物保护的监督检查工作；承担权限内的渔业船舶检验业务。依法查处渔业水域污染事故和渔业船舶造成的水污染事故；承担渔船渔港安全监督管理的具体工作；依法承担渔政管理的其他职责。年度工作任务 ：1、抓好春季禁渔工作；2、实施人工增殖放流；3、抓好渔政执法护渔工作；4、抓好渔业安全生产工作；5、发放2016年度燃油补助。二、部门预算单

2、位构成湘潭市渔政管理站隶属于湘潭市畜牧兽医水产局，是财政全额补助事业单位，机构编制管理部门核定编制人数13人，其中事业编制13人，退休人员3人。三、部门收支概况2016年，收入预算197.96万元，其中包括财政预算拨款196.96万元，纳入一般预算管理的非税收入1万元。2016年支出预算197.96万元，其中预算内拨款196.96万元，非税收入1万元。四、一般公共预算拨款支出预算 部门整体支出预算197.96万元，其中：1.基本支出142.96万元其中人员支出86.13万元，包括基本工资37.20万元

3、、年终奖3.1万元、绩效工资29.52万元、公费医疗5.34万元、失业保险0.91万元、工伤保险0.70万元、绩效考核奖9.36万元；公用支出36.00万元，包括办公费5.08万元、印刷费0.65万元、水电费1.3万元、邮电费0.52万元、差旅费2.08万元、维修费0.65万元、会议费0.65万元、培训费0.65万元、公务接待费1.3万元、工会经费0.8万元、福利费1.67万元、公务车运行维护费20万元、其他商品和服务支出0.65万元；对个人和家庭的补助支出20.83万元，包括退休费10.2万元，离退

4、休人员春节慰问费0.38万元、住房公积金10.25万元。2.项目支出55万元其中包括船艇维护费20万元，办案支出10万元，渔业船舶检验专项25万元。五、其他重要事项的情况说明公共财政预算“三公”经费支出预算情况 2016年湘潭市渔政管理站“三公”经费公共财政预算安排数为8.6万元，与2015年年初预算相比无变化，其中：公务用车运行维护费支出4万元，主要用于公务用车的日常维护保养、保险、加油及维修；公务接待费支出4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我站将积极落实各项规定要求，2016年度三

5、公经费的支出严格按照《关于市直机关单位厉行节约压减行政性经费支出的暂行规定》的文件要求，从严控制不超预算。本年度无政府采购预算安排。附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表1）部门财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款197.96一、本年支出　经费拨款196.96（一）一般公共服务支出　纳入一般公共预算管理的非税收入拨款1.00（二）国防支出　二、政府性基金收入　（三）公共安全支出　　　（四）教育支出　　　（五）科学技术支出　　　（六）文化体育与传媒支出　

6、　　（七）社会保障和就业支出　　　（八）医疗卫生与计划生育支出　　　（九）节能环保支出　　　（十）城乡社区支出　　　（十一）农林水支出197.96　　　（十二）交通运输支出　　　（十三）资源勘探信息等支出　　　（十四）商业服务业等支出　　　（十五）金融支出　　　（十六）国土海洋气象等支出　　　（十七）住房保障支出　　　（十八）粮油物资储备支出　　　（十九）其他支出　二、结转下年收入总计197.96支出总计197.96附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表2）一般公共预算支出表单位：万元功

7、能分类科目预算数科目编码科目名称小计基本支出项目支出类款项2130101　行政运行142.96142.96　　2130110　执法监管　55.00　55.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合计　197.96　142.96　55.00附件3：部门预算和“三公”经费预算公开参考表格（表3）一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类科目基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费类款301

8、工资福利支出86.1386.1330101基本工资　37.20　37.20　　30107绩效工资　29.52　29.52　　3010401公费医疗　5.34　5.34　　　3010403工伤保险0.700.70　　3010404失业保险　　0.91　　0.91　　　30103年终奖12.4612.46　　302商品和服务支出　36.00　36.00　30201办公费　5.08　5.08　30202印刷费0.65　0.6530205　水费　　0.50　　0