永修县人民医院2018年部门预算编制说明.docx

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1、个人资料整理，仅供个人学习使用永修县人民医院2018年部门预算编制说明第一部分永修县人民医院概况一、部门主要职责县人民医院始建于1950年，是一所集医疗、教学、防疫、科研为一体的二级甲等综合性医院。肩负全县近40万人口的医疗、预防、保健、康复、急救等卫生保障工作。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖賃軔。二、部门基本情况目前医院有15个病区，近40个临床、医技、职能科室，开放床位425张,编制人数为310人，年未实有人数为650人。聞創沟燴鐺險爱氇谴净祸測。第二部分永修县人民医院2018年部门预算情况说明一、2018年部门预算收支情况说明(-)收入预算情况我单位预算总额

2、为：19593万元，其中：一般公共预算拨款收入为：1593万元，事业收入9910万元，其他收入8090万元。较2016年一般公共预算拨款收入减少439万元，事业收入增长：312万元，其他收入增长：990万元。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟婭骒。(二)支出预算情况我院出支预算总额为19593万元，其中：社会保障和就业支出719万元，医疗卫生与计划生育支出为：18802万元，酽锕极額閉镇桧猪訣锥顧荭。住房保障支出为:72万元。较2016年社会保障和就业支出减少：253万元医疗卫生与计划生育支出增长：1101万元住房保障支出增长：15万元彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑诒尔。(三)

3、财政拔款支出情况我县医院財政技款支出预算数为1593万元,较上年预算安排的減少：439万元。(四)政府性基金情况我县医院政府性基金支出总额为零,上年也未使用政府性基金。(五)机关运行经费等重要事项的说明我院2017年的办公费预算为：20000元，较上年减少：330000元，印刷费200000元，较上年无增减、邮电费86427元，较上年减少93573元、差旅费187859元较上年减少12141元、会议费33290元较上年增长3290元、福利费200000元，较上年增长20000元、日常维修费3699437元较上年减少：2800563、专用材料6850092

4、9元，较上年减少：40992007元，水费724512元较上年增长224512、电费：2089577元较上年增长：89577元。物业管理费502810元较上年减少47190元、公务用车运行维护费46500元，较上年0增长。其他费用54180421元，较上年增长：52114821元。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔點鉍。(六)政府采购情况2018年我医院政府采购预算总额为：42810000,其中：台式计算机300台金额10050000元，针式打印机300台金额300000元，计算机软件10000000元，服务器3台金额300000元，复印机20台，金额400000元，

5、家具等600000元，制服700件金额350000元，电视等300台金额810000元，医疗设备100台金额20000000元厦礴恳蹒骈時盡继價骚卺癩。二、2018年“三公”经费预算情况说明2018年县人民医院“三公”经费年初预算安排67.45万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:我院没有因公出国费用。公务接待费62.8万元,比上年减少0.2万元,主要原因是:我院减少了公务接待费的开支。公务用车运行维护费4.65万元,比上年增0万元,主要原因是:我院公务用车运行维护费无增长。公务用车购置0万元,比上年增(减)0万元,主要原

6、因是:我院没有购置公务用车。1/2个人资料整理，仅供个人学习使用第三部分县人民医院2018年部门预算表八张表（详见附表）第四部分名词解释我县医院一般公共服务（类）210，医疗卫生与计划生育支生（款）02，反映公立医院方面的支出，综合医院（项）01，反映卫生和计划生育，中医院部门所属的城市综合性医院独立门诊，教学医院，疗养院和县医院的支出。茕桢广鳓鯡选块网羈泪镀齐。2/2