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1、关于双城区2015年财政决算报告2016年9月28日在双城区第一届人大常委会第七次会议上区财政局局长 张志强主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府委托，现将我区2015年财政决算草案报告如下，请予审议。一、2015年财政决算情况2015年，经济下行压力持续加大，财政收支形势异常严峻，在区委、区政府的坚强领导和区人大的监督支持下，坚持稳中求进的工作总基调，主动适应和把握经济发展新常态，扎实推进各项财政改革，积极提升财政实力，着力支持改善民生，财政运行总体平稳，预算执行情况总体良好。（一）一般公共预算收支决算情况2015年财政总收入2
2、0.6亿元，同比下降3.9%，减收0.83亿元。其中：上划中央及省级收入7.5亿元，同比增长8.1%，增收0.57亿元；地方公共财政预算收入10.4亿元，同比下降7.2%，减收0.81亿元；政府性基金收入2.7亿元，同比下降18%，减收0.59亿元。一般公共预算收入103,537万元，完成预算的103.5%，比上年下降7.2%。其中，增值税12,739万元，增长2.7%；营业税19,248万元，增长7.9%；企业所得税15,768万元，增长7.7%；个人所得税1,905万元，增长4.5%；城市维护建设税6,319万元，增长13.1%
3、；土地增值税3,614万元，下降35.5%（新开盘房地产项目较同期下降）；专项收入3,566万元，增长15.7%；行政事业性收费3,264万元，增长2.9%。一般公共预算支出399,393万元，完成调整预算的97.8%，同比增长0.4%。其中，一般公共服务支出23,511万元，下降12.2%（扣除开发区基础建设、乡镇物流奖励、招商引资支出、税收征管经费等特殊因素，通过落实中央和省厉行节约、反对浪费的相关要求，同比下降2.7%，）；公共安全支出18,213万元，增长69.7%；教育支出73,641万元，增长61.8%；科学技术支出3,
4、466万元，增长134.5%（上级专项增加）；文化体育与传媒支出2,952万元，下降0.7%（主要是上级“两大平原”农村文化建设专项较上年减少）；社会保障和就业支出60,738万元，增长29.4%；医疗卫生与计划生育支出40,491万元，增长10.6%（涨工资、计生科目调整、上级专项增加、新农合提标等因素造成）；城乡社区支出15,651万元，下降19.5%（主要是上年同期城区进行道路升级改造、偿还以前年度工程款、城市建设贷款等支出额度较大造成）；农林水支出98,825万元，增长78.6%（主要上级专项较上年增加）；粮油物资储备支出1
5、0,261万元，增长2.3%（主要是上级专项拨付比例及结转时间差异造成）。汇总统计，2015年全区行政事业单位使用公共财政预算拨款开支的“三公”经费3,351.7万元，其中：因公出国（境）费16.9万元，公务车辆购置及运行维护费2,887.8万元，公务接待费447万元。2015年地方公共财政预算收入103,537万元，加上上级补助收入255,341万元(其中：返还性收入12,377万元、专项转移支付收入114,298万元)、债务转贷收入20,225万元（其中：置换债券20,225万元、新增债券0万元）、上年结余37,097万元、调入
6、预算稳定调节基金13,800及调入资金1,000万元，收入总计为431,000万元。一般公共预算支出399,393万元，加上上解支出2,449万元、债务还本支出20,225万元全区总支出为422,067万元。2015年全区总收支相抵，年终结余8,933万元，收支平衡。2015年专项转移支付收入114,298万元，加上年初结余35,800万元，当年形成支出141,167万元,收支相抵，年终结余8,931万元，收支平衡。（二）政府性基金预算收支决算情况2015年政府性基金收入26,736万元，完成预算的91.2%，下降18%。2015年
7、政府性基金支出32,137万元，完成调整预算的92.5%，同比下降11.3%。政府性基金收入26,736万元，加上上级补助收入4,108万元、债务转贷收入4,303万元、上年结余4,896万元，政府性基金收入总计为40,043万元。政府性基金支出32,137万元，加上债务还本支出4,303万元及调出资金1,000万元，2015年全区政府性基金总支出为37,440万元。总收支相抵，年终结余2,603万元。（三）社会保险基金预算收支决算情况2015年社会保险基金收入完成114,944万元，占预算的103.5%，其中：企业职工基本养老保险
8、基金66,211万元，城乡居民基本养老保险基金10,599万元，失业保险基金502万元，城镇职工基本医疗保险基金8,229万元，城镇居民基本医疗保险基金1,777万元，新型农村合作医疗基金27,626万元。2015年社会保险基金总支出
