清城区2016财政决算草案报告

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1、清城区2016年度财政决算草案报告——2017年8月23日在清远市清城区第八届人民代表大会常务委员会第八次会议上清城区财政局局长谢宇辉主任、各位副主任、各位委员：受区人民政府委托，现将我区2016年度财政决算草案报告如下，请予审查。一、2016年预算执行情况2016年，面对复杂严峻的经济形势，区财政部门在区委、区政府坚强领导和区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实执行区八届人大一次会议通过的各项预算，积极主动适应经济发展新常态，着力推

2、进供给侧结构性改革，全年预算执行情况总体平稳，为“十三五”实现良好开局。（一）2016年度一般公共预算收入情况清城区全年组织一般公共预算总收入496,671万元，包括：1.本级一般公共预算收入完成132,991万元；2.上级补助收入完成197,951万元；3.上年结余收入71,592万元;-7-4.政府性基金调入到一般公共预算1,321万元，政府性基金转列一般公共预算收入913万元;5.地方政府债券转贷收入91,903万元，其中：市转贷2016年第一批新增债券收入64,300万元，第二批新增债券收入11,000万元，置换存

3、量债务债券收入16,603万元。（二）2016年度区本级一般公共预算收入执行情况2016年度，清城区本级一般公共预算收入累计完成132,991万元，同比减收19,912万元，下降13.02%，完成调整年初预算任务后的100.13%，其中：税收收入完成81,699万元，同比减收14,664万元，下降15.22%；非税收入完成51,292万元，同比减收5,248万元，下降9.28%，非税收入占一般公共预算收入总额比重为38.57%。各税种及非税入库情况：1.增值税完成16,110万元，增长65.42%；2.营业税完成11,15

4、3万元，下降54.46%；3.个人所得税完成3,206万元，下降4.53%；4.土地增值税完成8,289万元，下降17.84%；5.企业所得税完成6,908万元，下降0.72%；6.城市维护建设税完成7,563万元，增长10.88%；7.车船税完成2,416万元，增长8.20%；8.房产税完成3,821万元，下降3.07%；9.资源税完成264万元，增长13.30%；10.城镇土地使用税完成3,900万元，下降12.50%；11.印花税完成2,203万元，增长35.40%；12.契税完成14,312万元，增长0.36%；-

5、7-13.耕地占用税完成1,554万元，下降80.95%；14.行政事业性收费收入完成2,555万元，下降62.22%；教育费附加收入完成3,480万元，增长10.34%；罚没收入完成11,769万元，增长20.70%；其他收入完成29,820万元，下降12.29%，主要是社区卫生院业务收入和街镇其他收入。（三）2016年度一般公共预算支出执行情况2016年区一般公共预算总支出完成496,671万元，其中：本级一般公共预算支出累计完成393,693万元，同比增支83,468万元，增长26.91%；上解上级支出15,786万

6、元；地方政府置换债券还本支出17,319万元；专项结转下年支出69,873万元。主要项目完成情况如下：1.一般公共服务支出完成40,581万元，同比增支7,741万元，增长23.57%；2.公共安全支出完成23,339万元，同比减支6,204万元，下降21.00%；3.教育支出完成84,202万元，同比增支11,484万元，增长15.79%；4.科学技术支出完成2,382万元，同比增支646万元，增长37.21%；5.文化体育与传媒支出完成6,851万元，同比增支5,490万元，增长4.03倍；6.社会保障和就业支出完成4

7、4,567万元，同比增支2,776万元，增长6.64%；-7-7.医疗卫生与计划生育支出完成56,940万元，同比增长4,569万元，增长8.72%；8.节能环保支出完成4,312万元，同比增支1,001万元，增长30.23%；9.城乡社区事务支出完成78,881万元，同比增支43,446万元，增长1.23倍；10.农林水事务支出完成22,038万元，同比增支7,435万元，增长50.91%；11.资源勘探信息等支出1,237万元，同比减支2万元，下降0.16%；12.商业服务业支出1,318万元，同比增支405万元，增长

8、44.36%;13.住房保障支出完成22,377万元，同比增支13,215万元，增长1.44倍；14.粮油物资储备支出完成943万元,同比减支3,371万元，下降78.14%；15.其他支出完成742万元，同比减支6,455万元，下降89.69%。（四）2016年度政府性基金预算执行情况-7-2016年