有关2016年财政决算（草案）的报告

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1、关于2016年财政决算（草案）的报告--2017年6月27日在县第十七届人大常委会第五次会议上汉寿县财政局局长叶新华主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，报告2016年财政决算（草案），请予审议。一、2016年财政决算（草案）情况2016年，我们在县委、县政府的正确领导和县人大、县政协的监督支持下，充分履行财政职能，积极应对复杂财政经济形势，进一步加强财政收支管理，全面深化财政管理改革，全力保障经济和社会各项事业发展，有力地支持了新常态下经济社会事业的发展。（一）财政决算收入2016年,全县完成一

2、般公共预算收入95480万元，为调整预算的101.32%，同比增加9828万元，增长11.47%。其中地方财政收入完成62138万元，为调整预算的105.5%，同比增加3527万元，增长6.01%；上划中央收入完成24388万元，为调整预算的93.78%，同比增加5553万元，增长29.48%；上划省级收入完成8954万元，为调整预算的95.96%,同比增加748万元，增长9.12%。在地方财政收入中：国税完成10811万元，为调整13预算的85.92%，同比增加4604万元，增长74.17%；地税完成28

3、836万元，为调整预算的101.64%，同比减少7920万元，下降21.55%（需要说明一下，上述变化由于受“营改增”因素的影响）；非税完成22490万元，为调整预算的125.34%，同比增加6841万元，增长43.72%。2016年,全县完成财政基金预算收入6731万元，为调整预算的113.89%。其中新型墙体材料基金244万元、城市基础设施配套费1330万元、城市公用事业附加924万元、国土基金4000万元、渡口车辆通行费60万元、其他政府性基金173万元。（二）财政决算支出2016年，全县完成公共财政

4、支出417700万元，同比增加47250万元，增长12.75%。其中，县本级安排支出完成219072万元，同比增加12934万元，增长6%；上级专项和上年结转支出完成198628万元，同比增加34316万元，增长20%。2016年，县本级基金预算支出7120万元，加上级专项基金支出6984万元，加上解支出57万元，当年完成基金预算支出14161万元。（三）财政决算平衡情况按照分税制财政体制计算，2016年全县财政决算平衡情况如下：全县地方财政收入62138万元、加上级补助收入338402万元、加转贷地方政府

5、债券收入13118665万元、调入资金110万元，当年收入合计为519315万元，加上年结转收入17478万元，减当年公共财政预算支出417700万元、减上解上级支出2982万元、减债券还本支出101065万元、安排预算稳定调节基金150万元，减结转下年支出14896万元，公共财政预算零结余。二、2016年主要支出及项目决算情况1.一般公共服务支出35728万元。2.公共安全支出13401万元。3.教育支出60878万元。4.科学技术支出727万元。5.文化体育与传媒支出3585万元。6.社会保障和就业支出

6、86831万元。7.医疗卫生支出57803万元。8.环境保护支出7607万元。9.城乡社区事务支出9296万元。10.农林水事务支出79839万元。11.交通运输等事务支出9948万元。12.商业服务业等事务支出2838万元。13.国土资源气象等事务支出4524万元。14.住房保障支出37046万元。15.粮油物资管理事务支出1015万元。16.金融监管等事务支出86万元。17.国债还本付息支出1737万元。1318.国防支出406万元。19.资源勘探电力信息等事务3216万元。20.其他支出1189万元。

7、部分数据与十七届二次县人大会议报告的口径不一致，是由于省、市决算情况发生变化。三、2016年财政预算执行的特点（一）财政收入稳步提高。全县财税部门团结协作，努力克服国家结构性减税、部分非税收费项目减少或标准降低等政策因素影响，全面加强税源控管和税政管理，坚持挖潜增收和清理促收，实现了全年财税收入难中有进、均衡增长。在一般公共预算收入中，国税完成31373万元，占调整预算的86.94%，同比增加7490万元，增长31.36%；地税完成41617万元，占调整预算的103.51%，同比减少4503万元，下降9.7

8、6%；非税完成22490万元，占调整预算的125.34%，同比增加6841万元，增长43.72%。全市收入考核中，全口径税收收入完成72990万元，占一般公共预算收入的76.45%，同比增加2987万元，增长4.27%。（二）服务大局持续加力。一是改善基础设施条件。通过调整结构、盘活存量、用好增量、扩大融资等途径筹措资金近10亿元，大力支持公路建设、“两房两棚”13、城市污水管网等重大项目建设，改善园区环境，提升