有关惠安县2016年财政决算草案报告

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1、关于惠安县2016年财政决算草案的报告2017年6月15日在县第十七届人大常委会第三次会议上惠安县财政局局长潘丽萍尊敬的主任、副主任、各位委员：2016年财政收支决算草案现已编成，受县人民政府委托，特向常委会报告，请予审查。2016年，面对复杂的宏观形势和经济下行压力，在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下，紧紧围绕县第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的财政工作目标，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，扎实推进财税改革，强化预算执行管理，准确把握财政运作，有效保障经济社会发展重点支出，全县财政运行总体平稳。一、财政收支决算情况县第十六届人大

2、会第五次会议批准的2016年预算草案和人大常委会批准2016年县财政预算调整方案为：公共预算总收入1359700万元，同比增长6%，其中：一般公共预算收入270660万元，同比增长7.0%。县本级可支配财力355480万元，相应安排支出355480万元。预算调整后：公共预算总收入832000万元，同比增长-35.1%，其中：一般公共预算收入317460万元，同比增长25.5%。县本级可支配财力428152万元，相应安排支出428152万元。政府性基金收入66548万元，相应安排支出66548万元。预算调整后：政府性基金收入55198万元，-9-政府性基金支出5

3、5198万元。国有资本经营预算收入1562万元，国有资本经营预算支出1562万元。预算调整后：国有资本经营预算收入685万元，国有资本经营预算支出257万元，调整后国有资本经营预算结余428万元。本级社会保险基金收入94694万元，本级社会保险基金支出82272万元。预算调整后：本级社会保险基金收入88087万元，本级社会保险基金预算支出81681万元，调整后本级社会保险基金年度结余6406万元。（一）一般公共预算收支及其平衡情况1．收入情况(1)一般公共预算收入340789万元，完成预算调整数的107.3%，增收87855万元，增长34.7%。(2)上级补助

4、收入135511万元，其中：返还性收入25101万元，一般性转移支付收入73806万元，专项转移支付收入36604万元。(3)上年结余35742万元。(4)调入资金1772万元。(5)地方政府一般债券转贷收入98197万元。收入合计612011万元。2．支出情况(1)一般公共预算支出498766万元，完成预算调整数116.5%，比上年增加95422万元，增长23.7%。(2)上解上级支出3644万元。(3)地方政府一般债券还本支出79947万元。-9-(4)援助其他地区支出24万元。支出合计582381万元。3．上述收支相抵，一般公共预算年终结余29630万元

5、（结转下年支出29630万元，大部分为专项转移支付结余）。（二）政府性基金预算收支及其平衡情况1．收入情况(1)政府性基金收入62018万元，完成预算调整数112.4%，比上年增加255万元，增长0.4%，主要是土地出让收入55702万元，比上年增收3866万元，增长7.5%。(2)上级补助收入3926万元。(3)地方政府专项债务转贷收入240030万元。(4)上年结余17783万元。收入合计323757万元。2．支出情况(1)政府性基金支出67807万元，完成预算调整数122.8%，比上年减少22413万元，下降24.8%。其中：国有土地使用权出让收入安排的

6、支出56429万元，比上年减少5608万元，下降9%。(2)上解上级支出2240万元。(3)调出资金626万元。(4)地方政府专项债务还本支出240030万元。。支出合计310703万元。3．上述收支相抵，政府性基金年终结余13054万元。（三）国有资本经营预算收支及其平衡情况-9-1．收入情况国有资本经营预算收入767万元，完成预算调整数的112.0%，比上年增长-56.9%。主要是：股利、股息收入296万元，减收533万元，下降64.3%；产权转让收入27万元，减收421万元，下降94%。2．支出情况国有资本经营预算支出227万元，完成预算调整数的88.3

7、%，比上年增长-61.6%。3．上述收支相抵，国有资本经营预算年终结余540万元。（四）社会保险基金预算收支及其平衡情况1．收入情况(1)社会保险基金收入86430万元，完成预算调整数的98.1%，比上年增长49.6%。(2)上年结余53979万元。收入合计140409万元。2．支出情况社会保险基金支出81305万元，完成预算调整数的99.5%，比上年增长74.0%。3．上述收支相抵，社会保险基金年终结余59104万元。（具体收支、平衡情况详见附表1-6）二、财政决算有关情况说明（一）消费税出现断崖式下降，影响财政总收入增长2016年全县公共财政预算总收入83

8、.98-9-亿元，完成预算调整的100