合约审查管理程序

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1、×××××××××有限公司業務部合約審查管理程序文件編號:GQP—10—21制定日期:2006年5月18日版本:A1版頁號:6/6一、目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、定義：無四、權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、程序內容：流程權責單位相關說明表單需求規划相關單位先期產品品質規划(APQP)申購相關使

2、用部門申購單驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程序厂商送貨單驗收單机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡1.目的：依合约（订单）审查业务协调之作业程序，以确保本公司兴客户间之双方所需，而各项要求均经明文规定．所有合约与订单上不同的要求，皆已获协调解决，均经审查与记录且本公司确有能力达成合约订单上之任何要求．2.范围：合约、订单收发及相关项目确认、回覆之作业与协调均属之．3.定义：3‧1‧标准品：本公司产品规格图所规范之量产品及外购成品经客户承认合格之产

3、品．3‧2‧非标准品：标准品以外之产品．3．3．大合约审查：每月初业务经过市场调查及上月需求状况分析得到的客户需求信息，而提出客户的下月需求预估．四、權責：參考作業流．五、作業內容：5‧1‧作業流程：流程职责单位相关说明表单大合約審查业务預估下月客戶需求量客户总需求预估表业务进行在成率之讨论与协调客户总需求预估表產銷會議會議記錄合約/訂單受理業務客戶已發訂單合約/訂單受理一覽表客戶訂單變更NG業務不能達成之訂單合約/訂單變更通知單×××××××××有限公司業務部合約審查管理程序文件編號:GQP—10—21制

4、定日期:2006年5月18日版本:A1版頁號:6/6一、目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、定義：無四、權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、程序內容：流程權責單位相關說明表單需求規划相關單位先期產品品質規划(APQP)申購相關使用部門申購單驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程序厂商送貨單驗收單机器設備一覽表使用

5、中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡或客戶信息變更合約/訂單審查業務相關部門審查訂單達成事項合約/訂單審查記錄表新產品打樣工程部樣品管理程序樣品需求單業務部業務需求業務業務內部聯絡單進料採購採購管理程序品保進料檢驗作業程序生產制造制程管制作業程序入庫倉儲倉儲管理程序交付管理業務協調各單位依相關流程執行交付工作客戶驗收客戶應收帳務財務財務工作細則×××××××××有限公司業務部合約審查管理程序文件編號:GQP—10—21制定日期:2006年5月18日版本:A1版頁

6、號:6/6一、目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。二、范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。三、定義：無四、權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。五、程序內容：流程權責單位相關說明表單需求規划相關單位先期產品品質規划(APQP)申購相關使用部門申購單驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程序厂商送貨單驗收單机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設

7、備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡NG客訴處理業務客戶抱怨處理程序相關管理程序制訂退貨業務/倉儲倉儲管理程序退貨單補貨業務補貨單注：非標準品合約/訂單審查記錄表單流程生管/採購品保工程業務權限主管確認5‧2‧流程說明：5‧2‧1‧合約/訂單受理：5‧2‧1‧1‧每月30日前，業務通過市場調查（台北業務調查）及就上月客戶需求狀況《客戶訂單統計表》做出下月客戶需求預估，登錄於《月客戶需求預估表》，召集各部門代表召開產銷會議做出大合約審查，由相關部門擬定下月生產計劃及物料需求‧5‧2‧2‧合約/訂單審查及接

8、受：5‧2‧2‧1‧每月20日起業務根據客戶需求預估、跟催客戶訂單‧5‧2‧2‧2‧業務根據已收訂單作出《合約/訂單受理一覽表》並將客戶合約/訂單中有關產品品名、規格、數量、交貨地點、交貨方式、交貨日期等要求重點事項審查記錄於《合約/訂單審查記錄表》中‧×××××××××有限公司業務部合約審查管理程序文件編號:GQP—10—21制定日期:2006年5月18日版本:A1版頁號:6/6一、目的：提高生產力，以最經濟的