合约审查管理办法

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1、文件类另1」文件名称文件编号订单合约审查管理办法版次A管理办法制定日期：年月曰页次第1页，共3页1.0制定目的确保本公司与客户Z合约及订单均能符合双方Z需求。2.0适用范围适用于客户向本公司订货Z合约及订单有关确认、答复及变更作业。3.0权责3.1业务部：业务部是本公司同客户沟通的窗口，负责督导合约制度之建立及执行、订货条件Z沟通、协商与处理以及订单内有关价格、服务及付款条件之审查，组织订单评审以及合约的签定。3.21程部：对客户所下订单之产品的结构、技术要求、物料规格以及所需设备的评估与审查及相关工程资料的整理。3.3品管课:对客户所下订单之产品的品质要求以及公司的质量体系及测量

2、仪器进行评估，看能否满足客户的需求。3.4物控课:落实客户所下订单之产品所需物料是否能按预定时间到位并将相关信息反馈给生管课以便生管课作为冋复订单交期的依据之一。3.5制造部：根据制造部的人员及设备的配置确定是否可满足客户订单需求。3.6生管课:根据相关部门的评审内容及本厂的生产产能进行订单交期评估并冋复交期。4.0工作流程4.1旧产品的订单评审4丄1业务部接到客户订单后即对订单价格、服务、付款条件等项目进行审查，通过后立即开立《业务订单》经经理以上领导核准或直接将客户订单经经理以上领导核准后交生管课进行生产计划，并由生管课填写《订单评审表》回复交期。4.1.2若因客户紧急加单或因

3、客户原因不能立即下达正式订单但又急需生产之产品，业务部必须以书面文件或Email形式经客户签准并由本厂经理以上领导批准后由业务部知会生管课进行生产安排。文件类别文件名称文件编号订单合约审查管理办法版次A作业指导书制定日期：年月日页次第2页，共3页4.2新产品的订单评审4.2.1如业务部接受的客户订单为新产品，则在接受订单的同时必须向客户索取新产品的所有相关资料以及样板。422业务部接到新产品订单及相关资料后立即组织相关部门（包括：生管课、物控课.制造课、工程课、品管课）召开新产品介绍会议，并对产品的加工工艺、成本以及本厂的承制能力进行初步评估。4.2.3初步评估后，由业务部开立《样

4、板制作申请单》给生管课安排制样。具体办法参照《样板试制管理办法》424样板试制完毕经品检课检验后由业务部安排送样给客户确认。425样板经客户确认并签板后，由业务部组织各部门进行订单评审，评审内容包括成本、产能、品质、交期等内容，由相关部门负责人共同填写《订单评审表》。如须报价由业务部完成。4.2.6订单评审可接受，由业务部签名回传给客户正式接单并立即开立《业务订单》经经理以上领导核准或直接将客户订单经经理以上领导核准后交生管课进行生产计划。427订单评审后如有部分内容需再议，如交期需延迟、单价需提高等，由业务部同客户进行沟通与协调。428订单评审结果不能接受，由业务部婉拒客户。4.

5、3合约及订单的变更4.3.1客户之数量、交期、交货地点、料号如有变更，则由业务部开立《订单变更通知单》，经上级核准后发放到相关部门，各部门立即做好相关内容的变更工作。432客户产品结构如有变更，则由业务部开立《客户设计变更通知单》予工程部，由工程部做好相关内容的变更工作并更改相关工程资料发放到相关部门。文件类别文件名称文件编号订单合约审查管理办法版次A作业指导书制定日期：年月日页次第3页，共3页4.3.3客户之价格若有异动时，则由业务部根据相关资料对客户的最新价格进行审查，如在可接受范围之内则由业务部开立《订单变更通知单》经上级核准后，通知财务部进行变更。如不可接受则由业务部同客户

6、进行沟通并重新报价。4.3.4若因生产异常或质量问题不能按订单约定之交期交货，则由生管课开立《交期交量变更通知单》给业务部，由业务部同客户进行沟通若客户同意变更则由业务部回签《交期交量变更通知单》给生管课,由生管课按照变更后的交期安排生产。4.4订单出货、对帐及相关资料的保存4.4.1出货：由业务部根据订单交期及生产进度制定《出货计划》安排货仓出货，货仓需开好送货单，送货单经客户签收后货仓应将财务联送至业务部记帐，业务部记帐后将送货单转交给财务作为请款的依据之一。441对帐：毎刀刀底由业务部同物控部进行对帐，确认无误后由业务部填写月结对帐单并传给客户对帐并填写月结请款单经客户确认后

7、交财务作请款Z用。441资料保存：业务部应保留所有客户文件，如订单、合约书等。5.0相关文件《样板试制管理办法》6.0相关表单6.1《业务订单》6.2《订单评审表》6.3《样板制作申请单》6.4《订单变更通知单》6.5《交期交量变更通知单》6.6《岀货计划》