合约审查管制程序

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1、.rr上海吉泰交通工业有P艮公司文件编号JTP015版本版次1.0页次1/5文件名称：合约审查管制程序制订部门：整车业务制订日期：2005年02月01日发行日期：2005年02月10日修订记录修订日期版本版次修订页次修订内容摘要核准审查制订JT上海吉泰交通工业有P艮公司合约审查管制程序版本版次1.0页次2/5JTP015文件编号目的：在业务往来时，建立此审查流程，以确保彼此权益特立本程序。范围：适用于本公司往来之客户或待开发之客户，但对评审方式实施分类管理。3、权责：31业务员：客户开发、报价、草拟合约与初审。32总经办、

2、销售副总、业务主管、相关单位：合约审查与修正。33总经办：合约订立。3.4业务助理、相关单位、生产单位：订单初审及数量与交期之审查。3.5业务主管、销售副总：订单核准、签订。36业务助理与资材课：订单执行、出货。4、定义：无o5、作业内容：5.1合约审查流程图（附图）。52客户开发：业务人员由客户间或同业间得知新客户，并进行了解开发。5.2.1在开发的客户中，若客户提出有特定要求，在往来业务时，必须满足其特定要求。5.3报价：5.3.1由业务人员填好《报价表》并与客户洽谈价格，经双方同意，由总经办与之订立合约，后下订单。5

3、.3.2客户对于价格若有异议，则业务人员须再进行洽谈并做修改，以期达到双方满意为原则。5.3.3若客户对修改之价格仍无法接受，则此报价将取消，并存查作为往后追踪与再洽谈之。5.4合约审查：541合约审查由整车业务负责组织、协调及归口管理，参与合约审查的有：总经办、销售副总、整车业务课、生产部、品管课、模具部（开发课）、财务部。5.4.2由业务人员将草拟好的合约交由业务主管联络相关部门进行合约审查。新、老客户的合约审查都采用《合约审查记录表》传阅的形式进行，《合约审查记录表》的传递时间一般规定为两周天内，并做传递时间记录，审

4、查时要确保客户所有要求能够达成。.rr上海吉泰交通工业有P艮公司文件编号JTP015版本版次1.0合约审查管制程序页次3/55.4.3整车业务课负责组织合约审查的内部（公司内）协调和外部（公司外）协调。对于合约审查的结果不能满足合约的需要或供需双方不一致时，由整车业务课负责协调，以使双方达成一致,否则则取消此合约，并存查作为往后追踪或再洽谈之。5.5合约的订定：5.5.1合约的订立与否由总经办裁决。552合约订立以后发生任何修改或变更，应按5.4.1—5.4.2的程序办理。5.6订单的处理：5.6.1当客户与本公司订立合约

5、后，则依合约下单，做为出货之凭证。5.6.2订单初审：5.6.2.1客户下单后由业务人员审查订单内容，如单价、品名、付款条件及各项出货约定是否有误，若有则再与客户洽谈修改，并重新下单。5.6.22业务人员初审后则订单交由助理对于数量、交期作库存核对。5.6.3数量与交期之审查：5.6.3.1业务助理针对客户之订单、数量与交期作核对与确认，经核对库存后，须与生管、资材或相关单位联系，了解产品、生产排程状况后，若无法如期交货时，则再与客户联系是否修改数量或延期交货期限。若客户同意时则由助理人员直接在订单上修改并签认修改人及修订

6、日期。5.6.32当与客户联系协调交货数量或交货期限延期，客户未接受须取消订单时，则通知业务人员知悉，取消订单并存查，做为往后追踪再洽谈之。5.6.3.3业务助理对于数量与交期作核对后，若无问题则将订单交由主管核准。JT上海吉泰交通工业有P艮公司文件编号JTP015版本版次1.0合约审查管制程序页次4/55.6.4订单核准：5.6.4.1当主管审查订单若有不妥之处，则与业务人员研讨修改，并与客户商讨重新下单处理之。5.6.4.2该重新所下订单由业务员再次与客户联系并回复给客户，请客户确定签名后回传。5.6.4.3订单经主管

7、审查核准后，转由业务助理作订单输入作业。57订单存档：经业务主管审查核准后，业务助理须将订单整理存档，以利业务与生管间作为生产计划之依据。58订单变更：各订单若有数量、品名伸缩之变更，必须随时知会业务助理，依5・4~56程序办理。若变更后有影响生产数量及生产时间时，则由业务助理填具《内部变更订单》，通知生管部门，由生管部门填写《生产计划变更表》通知相关单位。5.9订单取消：订单取消须立即知会业务主管另作计划。510订单执行与出货：510.1业务助理于接近出货时间再与客户联系，作最后送货时间、地点之确认，并于电脑中输入《出货

8、令》知会资材课。5.10.2仓储单位接收到《出货令》后，即时安排出货，确保品质之完整。并开具《出货单》交由客户。5.11《出货单》经客户点收签名后，交会计作帐，交业务助理结案存查。5.12采购合约的审查方式依《采购管制程序》办理。6、相关文件：采购管制程序7、使用表单：7.1报价表7.2出货单7.3生产