[经营管理]合约审查程序

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1、文件名稱：合約審查程序文件編號：2—資材—03制訂部門：資材部制訂日期:2000年3月28日頁數：會簽部門：部門副總經理管理代表生產部行政部資材部品管部編號12345678會簽文件制修訂記錄NO發行日期修訂中請書編號制修訂內容修訂頁次版本1新訂012345678核准W杳制訂文件名稱合約審查程序文件編號2■資林01修訂日期版本01H次1/61・口的：確保合約或訂單簽訂時，确保完全識別并滿足客戶的要求，並兼顧合約合理性。2•範圍:凡本公司與客戶簽定之合約（包括訂單）等往來資料、文件皆屬。3•權責:3.1合約接收、及確認、存檔：業務部。3.2合約審查：依合約審查權限5.7。

2、3.3合約核准：業務經理。4•定義：4.1合約:與客戶所擬定的契約。4.2訂單:參照公司既有的產品由客戶直接下單。5•作業內容：5.1合約（或合約修訂）內容由公司業務部或客戶擬訂。5.2產品法律、法規要求識別:5.2.1由業務部從客戶或定期從各政府機構，電腦網路，政府/民間出版的書籍、報刊、雜誌屮取得與公司產品相關之法令，交工程人員鑒定這些法規與本廠產品是否不符合或違反之處，若有違反，則依「矯正與預防措施程序」做改善直至滿足要求。5.2.2取得的有關產品的法律、法規依「技術資料管制程序」進行管制，并須經相關管道隨時維持最新資訊。5.3合約審查：合約/訂單審查流程。（附

3、表一）文件名稱合約審查程序文件編號2■資林01修訂日期版本01H次2/65.3.1客戶以口頭下訂單，業務部須根据客戶要求塡寫“訂單”交傳客戶簽回。532客戶如以下訂單方式訂購，則由業務部核對所訂購之規格、價格是否能承接。確認方式依樣品承認書上規格確認之型號爲基準。5.3.3如果沒有樣品承認書須先以“樣品承認程序“進行樣品承認后或按特殊訂單審查后方可接單。5.3.4依合約審查權限5.7審查合約訂單（或合約修訂）內容。5.3.5合約審查中遇到問題時，可由業務同客戶聯系協商解決（需紀錄協商結果）•經審查無異議後交業務經理核准后執行；若雙方無法達成協議則呈業務經理解除或取消合

4、約。5.4若本公司生產過程中遇不可預測之因索無法完成訂單時須以電話或傳真告知客戶并進行協商，若客戶同意，則記錄相關變更內容，通知相關單位以變更后內容執行，如客戶不接受，則將中止合約。5.5合約（訂單）執行過程中若客戶有變更'業務部與生管應立即查詢現狀'召開合約修訂審查，若能滿足耍求，則記錄相關變更內容，通知相關單位以變更后內容執行修訂合約;若雙方無法達成協議，則予以解除或取消合約。5.6訂單核准后，由業務部影印适當份數，分發至品管、生產部執行。5.7合約（訂單）審查權限:項目一般訂單（規格品）特殊訂單規格業務員工程單價業務員總經理交付/運輸業務員業務員父期/數量業務

5、員業務、生管及工程法律法規要求業務員業務及工程文件名稱合約審查程序文件編號2■資林01修訂日期版本01H次3/66•相關文件：6.1樣品承認書。6.2樣品承認程序。6.3技術資料管制程序。7•使用表單：7.1客戶訂單。文件名稱合約審查程序文件編號2■資林01修訂日期版本01H次4/6附表合約/訂單（修訂）審查流程■■--