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1、文件名称合约评审管理程序1.目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：2.1进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3.定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB：产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。4.职责：4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析
2、异常原因,确认纠正措施执行成效.4.3MRB:对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5.步骤:5.1进料检验之不合格品.5.1.1IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《标识和追溯管理程序》对产品作状态标识,对不良品进行隔离;填写[检验记录表],开出[品质异常处理跟踪表]，交SQA工程师处理。5.1.2SQA工程师根据来料不合格情况,对该批不合格来料作出处理,同时将不良状况及处理结果反馈到采购和生管。处理方式包括:a、拒收;b、全检;c、返工/修;d、报废。5.1.2.1若进料拒收且生产需紧急使
3、用,由采购提交MRB讨论审核,若来料不合格项不影响产品安全性、功能性，或不对制成品造成严重品质不良的情况下，可由采购开出[特采申请单]，经工程、生产、品保会签后，由管理代表以上的批示后特采。5.1.2.2若不合格品需全检选用，则由采购联络供应商派人全检，或由生管安排我司人员全检，全检完毕,全检部门开出[全检报告]，交采购对供应商执行扣款处理。5.1.2.3若不合格品需经返工/修,则由采购联络供应商派人返工/修，或由生管安排我司人员返工/修，返工/修完毕,执行部门开出[全检报告],交采购对供应商执行扣款,同时对不良品作退货处理。5
4、.1.2.4若不合格品可使用于其它订单改作它用,可由生管确认重新安排使用,由采购联络供应商协商确认,所造成的损失须由供应商承担。1目的本程序规定了本公司对客户的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。2范围 本程序适用于对所有客户与产品要求的识别、对产品要求的评审。3．定义3.1合同：包括客户订单.、E-MAIL、传真、信函等3.2风险管理：包括公司财务、订单、客户货款回收等进行有效评审。4．职责4.1业务部负责了解客户的需求与期望，组织有关部门对产品的需求进行评审，并负责与客户进行沟通，签核正式订单，最终收回货
5、款。4.2客服部负责把正式订单录入ERP系统,转成公司内部订单。4.3物控部参与评审产品的生产能力和交货日期。4.4开发部参与评审新产品的设计开发能力，RoSH要求能否满足。4.5品保部参与评审合同新产品的检测能力。4.6工程部参与评审生产技术、治具的合理性。5.作业内容5.1合同/订单资料整理5.1.1业务部人员通过与客户交流，提供客户资料，建立客户档案，并促使客户订单以书面形式下到公司。5.1.2客服部跟单员对客户订单进行汇总、整理、归档。5.2合同/订单的评审5.2.1对已量产过的常规产品由业务部或客服部进行评审即可，而对
6、于新产品，业务部应组织相关部门对合同的产品之要求进行评审，订单评审完成通过后,跟单员将客户订单录入ERP系统转换成【内部订单】，并将【内部订单】以书面形式下给物控。跟单员根据【内部订单】的交期要求制定【出货排程表】交物控、仓库、运输、品保各一份，同时跟单员根据【出货排程表】在ERP系统内制出【送货单】交由运输部，运输部根据【出货排程表】和【送货单】完成交货，使客户订单顺利完成。5.2.2跟单员在收到客户的非正式订单或口头订单时，必须转换成内部【临时订单】，交由业务部相关人员签名确认并注明原因,方可录入ERP系统转换为【内部订单】
7、，待收到客户正式订单后再以冲销。同时紧急订单优先安排生产。文件名称合约评审管理程序1.目的：对不合格品进行识别及控制，采取有效措施，防止不合格品的非预期使用或交付。2.范围：2.1进料、制程、最终检验与试验、仓储及客户退回各阶段所发现的不合格品的记录、标识、隔离、评审和记录等。3.定义：不合格品：不满足要求的产品。MRB：产品审核小组，其组成成员为生产、工程、品保、采购、生管、业务的部门主管或其代理人。4.职责：4.1生产部：执行生产作业,反映生产品质异常状况,并于品质变异发现后,采取紧急处理措施,且执行改善对策.4.2品保部:
8、负责本程序的推行与维护.不合格品之判定,追踪处置,检讨分析异常原因,确认纠正措施执行成效.4.3MRB:对不合格来料拒收且生产紧急时或不合格产品退货且客户急需使用时的评审。5.步骤:5.1进料检验之不合格品.5.1.1IQC检验人员于进料检验中发现不合格品,按《
