BP001_合约与订单审查管理程序

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1、1•目的為確保合約或訂單簽訂或變更時，能保障客戶與本公司的最大權益。2.範圍本公司與客戶間之銷售合約或訂單均屬之。3.權責3.1訂單/合約之審查：業務課。3.2合約/訂單之核准：部門經理。3.3產品交期之確認：生管課。3.4產品製造能力之越認：開發課。3.5產品品質之確認：品管課。3.6訂單生產通知單之核准：業務課長。3.7合約書與客戶訂單之保存：業務課。4.定義：無。5.作業程序5.1合約與訂單審查流程圖：如附件一。5.2合約審查程序5.2.1合約之提出合約之內容由業務課或客戶擬定，使內容能獲得雙方共識。如「同意書（合約）」。5.2.2合約之審查擬定後之合約草案，送交業務課

2、，業務課需與權責單位確認交期・製造能力與品質要求。5.2.3合約之修改或取消A.合約內容若有爭議之處，由業務單位與客戶共同修改後，依修改部份進行審查。B.若合約內容有損公司之利益或公司無法接受者，則與客戶溝通後回覆取消該合約。5.2.4合約之接受合約經業務課審查確認後，呈部門經理簽署成立。5.2.5完約之保存完成簽署之合約書，由業務課與客戶雙方各執乙份；5.3訂單審查程序5.3.1訂單之提出訂單由客戶以電子郵件或以傳真方式提出，以訂單取代合約。如「採購單（訂單）」。5.3.2業務協調客戶下訂單或修改訂單時，業務課需向權責單位確認訂單之要求事項，包括品質、交期，均有能力滿足訂單

3、所需並取得確認。5.3.3訂單之審查♦修改、取消A.訂罩為規格品且為客戶續訂之產品，即送交業務課，業務課需向權責單位確認交期；若訂單為規格品，但為第一次與本公司交易之客戶依5.3.1項之規定執行審查，查核中若發現部份條文無法認同，則由業務課與客戶協商修改後，依修改部份進行審查：若訂單內容無法接受，則退回客戶再予取消。B.訂單為特殊規格之產品，業務課需向權責單位総認其製造能力後，依第5.3.1項之規定進行審查，若覺得部份內容需作修改，則由業務課與客戶檢討獲得共識後，再依修改部份進行審查，若此特殊規格品之製造不符合本公司之利益，即退回客戶並予以取消。5.3.4有關PED/API6

4、D之訂單A.當客戶要求產品須符合PED或API6D條文時，業務課須參照『閥門危險等級判定標準書』填寫「PED/API要求之訂單審查表」，由管理代表審查其合理性，並由業務課在「訂單生產通知單」，備註PED或API6D要求。B.當客戶要求符合PED/API6D條文，但經審查無法符合PED/API6D要求時，業務課須與客戶協商取消該產品訂單。C.當客戶要求符合PED/API6D條文，但產品尚無PED/API6D文件時，業務課須以「設計變更/連絡單」，通知開發課建立文件及修改產品標識，其作法參閱『服務管理程序』。D.當客戶要求符合API6D條文，但產品尚無API6D之相關要求，則依據

5、『API標誌管理程序』執行。5.3.5訂單之接受：訂單經由業務課審查確認後，呈部門經理簽署後執行。5.3.6訂單之保存：至少需由業務課保存一份。5.4訂單之建立5.4.1業務課輸入訂罩時，將客戶名稱轉換成客戶代碼；廠外品名依照「客戶產品對照表」轉換為廠內品名；銘牌標識與適用API6D產品的出貨準備要求參照『閥門設計作業標準書』；訂單內容及注意事項輸入完成後列印「訂單生產通知單」，交由業務課長書面審核後，會辦生管課。生管課接單後依『生產管制程序』進行生產排程。5.4.2訂罩生產通知單之注意事項的建立及維護：訂單如為客戶續訂之產品，則參考依據已建立之基本資料及訂單之要求填寫於生產

6、通知單之注意事項中，進行審查及礦認；若為第一次與本公司交易之客戶，則依據雙方協調的資料進行建立檔案，並由業務課長審查確認。5.4.3已建立之注意事項，應依實際的作業，不定期進行維護及更新。5.4.4生產通知單上的把手套字樣要求，如生產通知單有標示5則依據其內容作業；如生產通知單尚未標示，則依據『把手套印字內容標準』作業。5.5訂單（合約）之變更5.5.1完成審查後之訂單（合約），若客戶或本公司發現需要做變更，如變更部份屬於規格的變更，則依據5.3.3之作業程序辦理。除此之外，如數量或交期的變更，則業務課依變更部份以電子郵件或傳真通知，作成書面進行會辦協調，經雙方同意越認即可。

7、5.5.2依協調0K後進行訂單變更作業登錄，依據變更之事項填寫於「訂單生產通知單」重新會辦，再重新作分發。2.記錄保存本程序書相關記錄保存依『品質記錄管理程序』辦理。