供应商评审控制程序

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1、供应商评审控制程序1.0目的明确新供应商的选定，制定评价供应商的方法，以确保能长期、稳定地提供符合要求的物料和服务，减少采购风险，特制定本程序。2.0适用范围适用于公司所有业务往来的供应商。3.0职责3.1供应部负责a）对供应商的开发、选择、调查、评价；b）确定合格供应商，编制《合格供应商一览表》，并对供应商进行有效地控制和指导；c）建立《不合格供应商黑名单》，并做好供应商不良行为记录；d）合同/协议的洽谈、起草、签订；e）对供应部的按期交货情况进行跟踪统计。3.2质检部负责a）对供应商提供地样品进行检验及评价；b）对供应商提供的产品质量进行跟踪；c））组织对供应

2、商定期评审。3.3物资部负责组织相关人员不定期对产品的市场价格进行调查、评定。3.4使用部门负责对供应商提供的样品进行试用，并提交试用评估报告，参与供应商评审。3.5设备部负责设备类样品的检验及评估，参与设备类供应商评审。4.0流程图5.0程序5.1供应商的开发5.1.1首先查询《不合格供应商黑名单》，以防不合格供应商列入开发对象。5.1.2供应部应利用多种渠道（网络、订货会、交流会、企业黄页、招标等）寻找收集供应商信息和资料。5.1.3供应部对符合要求的供应商资料进行分析，初步对供应商的质量保证体系、生产能力、业绩、交货期等进行调查，初步拟定候选名单，一般一种物

3、料的供应商可以是3－5个候选名单。5.1.4开发寻找供应商时应尽可能寻找直接生产厂家或地区级代理商，以期建立长期合作关系。5.2供应商初选5.2.1供应部向候选名单中的供应商发出公司物料的采购要求，必要时应有验收标准或样品，并请供应商提供少量样品及初步报价。5.2.2质检部或使用部门对供应商提供的样品进行检验或试用，并将《供应商送样检验/试用报告》提交供应部。5.2.3供应部根据该物料的质量、价格情况及其他情况综合分析、比较、初步选定供应商。一般1－3个初选名单。5.3供应商的审查、确定5.3.1对于重要材料或设备的采购，供应部应组成审查小组，成员由供应部、质检部

4、、生产部或其他指定人员组成。5.3.2审查内容包括：供应商资质审查、同类物品价格调查、样品测式、现场考察、历史评价等。5.3.3现场考察：供应部组织相关人员到供应商生产现场对其质量管理现状、生产设备、检测手段、生产现场管理、人员等情况进行现场评价，必要时应向供应商索要产品质量计划。5.3.4历史评价：对供应商以往组织及服务情况（如交货、产品质量、售后服务、价格等）进行评价。5.3.5对提供重要物料的供应商同时使用几种审查方式，一般产品的供应商使用样品测式和历史评价，辅助产品的供应商仅使用历史评价。5.3.6对金额少、不定期供货的供应商，应急时或没有代替的供应商时可

5、简化审查。5.3.7审查后还应对价格、交货时间（采购周期）及沟通协调方式进行确认。5.3.8经审查的供应商应形成《供应商调查报告》，提交供应部主管领导确认，评判合格可列为合格供应商，一般主选1名，备选2名。5.3.9对于外包供应商也应使用几种审查方式联合进行审查评价。5.3.10审查不合格的供应商可以要求其改善，再次审查，但不应超过2次审查。5.3.11供应部应将确定合格的供应商登录在《合格供应商一览表》内。5.3.12对于招标形式确定的合格供应商，招投标过程就是合格供应商的审查确定过程，中标方就是合格供应商。5.4合同/协议的洽谈、起草、签订5.4.1确定合格供

6、应商后，供应部应与供应商洽谈，协商供货事宜，洽谈内容应包括：产品质量要求、价格、付款方式、交货方式、运输方式、交货时间及地点、违约责任、售后服务等。洽谈过程中需要其他相关人员参与时，应通知相关人员参与合同的洽谈。5.4.2若是设备供应商应增加洽谈内容、技术支持、技术参数、配件、人员培训、安装调试、提供相应的图纸资料等。5.4.3若是外包项目洽谈，应增加洽谈内容：施工进度、图纸审查、验收过程（消防验收、压力容器验收、防雷防静电验收等）。5.4.4将洽谈内容起草成合同或协议。通过《合同评审程序》评审后，双方签订合同或协议后开始供货。5.5供应商的控制5.5.1供应部应

7、建立合格供应商档案，档案内容应包括供应商的营业执照副本复印件、开户银行账号、法人代表的相关资料、组织机构及主要成员、联络人、联络电话、供应商的生产规范、质量控制能力、供货历史、业绩、信誉度、本公司对其的评审记录、产品检验报告、试用记录、进货质量跟踪记录等。5.5.2供应部对供应商的按期交货情况进行跟踪。当供应商不能按时交货时，应予以警告，并沟通进行纠正，必要时访问供应商促其纠正，并且每月对交货情况进行统计，按期交货率低于80%以下者，取消其合格供应商资格。5.5.3质检部对供应商供货产品的质量情况进行跟踪，当供货质量不合格时，应以《来料质量问题改善要求书》的方式进

8、行限期改善