沟通与信息交流控制程序+供应商开发与评审程序+管理评审程序

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1、沟通与信息交流控制程序1.目的：为了及时、准确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息管理，特制定此程序.2.适用范围：适用于公司内、外部产品质量、环境、EICC社会责任等信息的收集、传递与处理以及与各相关方的信息交流。3•定义：无4.职责：4.1采购部负责与供货商或分包商的沟通和信息传递。4.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流，负责建立信息库，保存和管理相关的信息。4.3市场部负责国内、外顾客的沟通和信息传递。4.4行政&人力资源部负责统筹公司对内、外相关信息的传递与处理,及紧急信息的处理。负责组织员工代表选举和会议的召开。负责在公司适当位置设置员工意见箱和总经理信箱，收集员工意见，

2、中诉等信息。4.5管理者代表负责每季度组织员工代表举行沟通会议，提供指导和支持，必要时报高层领导批准。4.6其他各部门和员工代表：支持并配合对内外部沟通5.作业程序：5.1信息的分类5.1.1外部信息&地方环境监测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等监测或检查的结果及反馈的信息。b.政策法规标准类信息，如环境/社会责任(E1CC)法律、法规、条例、产品标准等。c・相关方反馈的信息及其投诉等，相关方指顾客、工程合同方、供货商、废物收购方、当地政府等。d.其它外来信息，如各部门直接从外部获取的有关环境、质量技术、环境质量管理、劳工、健康与安全、道德等方而的信息。5.1.2内部信息&正常信

3、息：质量、环境、劳工、道徳、健康与安全信息方针、目标、指标及检验监测记录，内部审核与管理评审报告以及体系正常运行时的其它记录等。b・紧急信息：出现火灾、洪涝灾害等情况下的环境信息与记录。b.不符合或潜在问题信息：如体系内部审核的不合格报告以及纠正和预防措施报告等。c.其它内部信息：部门内部、部门之间的工作联络与沟通、公司的制度、宣传和通知、员工的建议等。5.2信息的收集与处理5.2.1可采用书面资料、记录、讨论交流、会议记录、电子媒体、声像设备、通讯等方式予以传递。5.2.2外部信息的收集与处理a）行政&人力资源部负责地方监测站、环保局、防疫站、认证机构等监测，检查结果及反馈信息的收集

4、，由行政&人力资源部传递到公司相关部门，当监测或检查结果出现不符合情况时，按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。b）品管部负责质量技术监督局、计量院等监测，检查结果及反馈信息的收集和处理，品质标准的收集、更新、整理及保存，依《法律及其他要求控制程序》及《文件控制程序》执行。。c）政策、法律法规类的资料信息由行政&人力资源部负责收集、更新、整理及保存，依《法律及其他要求控制程序》及《文件控制程序》执行。d）采购部、PMC部、行政&人力资源部分别负责与工程合同方、物料供货商、废物收购方等进行信息沟通，对其环境施加影响；市场部负责与顾客的信息联络，以满足顾客要求，对来自上述相关方投诉

5、处理详见《纠正和预防措施控制程序》，当对方有要求时，应在一周内给予解决或答复，上述相关方反馈的其它信息可由对应部门以《内部联络单》的形式传递给行政&人力资源部以便组织处理。e）各部门直接从外部获取的其它类信息，如质量、环境技术、质量环境、管理信息、劳工、道德、健康与安全信息等，在一周内以《内部联络单》反馈到行政&人力资源部，由行政&人力资源部负责分类整理并根据需要传递到相关部门。5.2.3内部信息的收集与处理R正常信息的处理，各部门依据相关文件的规定直接收集并传递正常信息，行政&人力资源部按照相应程序文件的规定传递文件、目标和指标、管理方案、内部审核结果，更新的法律、法规等信息。b）紧

6、急信息由发现部门以电话或口头的方式迅速传递给行政&人力资源部组织处理，参见《应急准备和响应控制程序》和《工伤事故处理流程》。c）不符合事实和潜在问题点信息的处理参见《纠正和预防措施控制程序》。d）职员工建议和反馈依《职工代表大会程序》执行.e）其它内部信息提供者可以以《内部联络单》反馈给行政&人力资源部进行处理。5.3信息库的建立和应用5.3.1公司各部门负责安排建立自己的信息库（如适用），不断汇集各方面反馈的信息，按照信息载体的不同（如纸张、磁盘、光盘、胶片、声像制品等），提供相应适宜的环境分别存放、统一保存，并进行整理分类，制成索引，确保己获取信息的完整性和可用性。5.3.2行政&

7、人力资源部负责组织各部门对上述各类信息进行归纳分析,寻找体系持续改进的机会。6.支持性文件：5.1《法律及其他要求控制程序》6.2《文件控制程序》4.3《应急准备和响应控制程序》6.4《纠正和预防措施控制程序》4.5《职工代表大会程序》5.记录：5.1《内部联络单》8•附件:无供应商开发及评估程序1.目的：对新开发及在用供应商进行评估考核，保证供应商具有提供满足本公司规定要求产品的能力，达成稳定品质Z目的。根据EICC的要求来评估供应商是否达到