iso9001控制程序文件

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1、不合格品控制程序1　目的对公司不合格品进行控制，包括识别、标识、记录、隔离、评审和处置。2　适用范围适用于公司工程项目从开工建设到工程达标投产的全过程。3　职责3.1　副总经理（基建管理）负责不合格品控制的领导工作。3.2　工程部是负责对工程项目不合格品进行控制管理，汇总不合格的有关数据并进行分析，按有关规定对不合格进行登记、确认、评审、处置以及处置后的重新检验。3.3　物资部负责设备、材料、外加工件等不合格品的控制管理。3.4　各供方发生的不合格品/服务控制管理，相关的职能部门为责任部门。4　管

2、理内容与方法4.1　不合格品的分类：——材料设备的不合格·　公司自行采购的材料设备的不合格；·　供方采购的材料设备的不合格。——工程质量的不合格4.2　不合格品的处理程序：4.2.1　不合格品的报告及记录相关供方、项目监理方以及公司相关责任部门发现或发生不合格品时都应及时向工程部或物资部报告，相关责任部门应进行记录，填写不合格报告，必要时应及时向主管部门报告不合格品的情况。4.2.2　不合格品的标识及隔离不合格品所在责任部门应及时按《质量事故处理规定》、《设备、材料质检管理规定》等文件进行识别、标

3、识、隔离，以防止不合格品的非预期使用或交付。相关供方的不合格品的标识，可按各自的质量体系予以控制，但必须不违反公司质量体系中的有关规定，项目监理对其进行捡查和督促。4.3　不合格品的评审和处置4.3.1　工程部、物资部对各供方不合格品(项)的评审和处置意见进行评审、批准、监督和检查，处置方式有：——进行返工，以达到规定的要求；——经返修或不经返修作为让步接收1）；——降级改作它用；——拒收或报废。1）当相关供方采用此方式时，应向公司提出让步申请，经同意后方可实施并作好记录。4.3.2　对供方发生的

4、任何质量事故，应执行《质量事故处理规定》。4.3.3　不合格品(项)评审的方式可采用会议评审、现场调查和也可采用其他可行的方式。4.4　不合格品的纠正和预防措施4.4.1　发生的（潜在的）所有不合格品，相关责任部门及相关供方要按《纠正和预防措施程序》要求，调查产生不合格品的原因，采取纠正和预防措施；4.4.2　对供方发生的不合格品，除检查、督促其执行相应的纠正措施，也可就其事件分析管理中存在的问题，采取相应的预防措施，防止在新的过程中再发生。5　相关文件《纠正和预防措施控制程序》《质量事故处理规定

5、》《工程档案管理制度》《设备、材料质检管理规定》6　附录附录A流程图附　录　A（资料性附录）流程图 职业健康安全、环境运行控制程序1　目的为满足在工程建设及生产准备过程中，满足顾客及其他相关方对职业健康安全、环境的要求，保障职工在施工管理或服务过程中的职业安全健康，提高工程建设安全施工管理水平，特制订本程序。2　适用范围适用于公司工程建设过程中对工程建设与生产准备管理活动中职业健康安全以及环境运行控制，实现安全文明施工。3　规范性引用文件电力部电建[1995]671号文  《电力建设安全施工管理规

6、定》电力部电建[1995]543      《电力建设文明施工管理规定及考核办法》4　职责4.1　公司总经理是职业健康安全、环境控制的第一责任人，其他公司领导在总经理的领导下，对其分管业务范围内的职业健康安全、环境控制的工作负责。4.2　工程部是公司职业健康安全、环境运行控制的归口管理部门，设安环专职，负责检查各部门职业健康安全和环境管理的执行情况，以及日常的控制管理工作。4.3　部门主管是部门的职业健康安全、环境控制的责任人，在公司领导下，督促本部门职工认真履行其安全、文明施工职责，并积极配合工

7、程部安环专职的工作。各职能部门均应在日常的工作中考虑和识别自身工作范围内职业健康安全和环境问题，对工作过程中预计将发生或已发生的职业健康安全和环境问题应及时处理，自身无能力处理的应提请相关管理部门处理。4.4　工程部负责组织危险源辩识、风险评价和环境因素控制策划和管理工作，负责确定职业健康安全和环境控制点，制定《安全文明施工管理规定》、《施工噪声管理规定》、《能源、资源管理规定》、《固体废弃物管理规定》及《废水控制管理规定》等，提交管理者代表批准，并进行现场管理、检查和协调。4.5　物资部负责设备

8、、物资采购、运输、仓储和发放过程中的环境、职业健康安全的控制和管理。4.6　综合管理部负责职业健康安全和环境的宣传，并组织对进入施工现场人员实施职业健康安全、环境运行控制的培训，并进行考核，或监督检查各相关供方的职业健康安全、环境运行控制的培训、考核工作。4.7　生产准备部负责对生产准备阶段、机组试运行过程中的环境、职业健康安全的控制和管理。4.8　综合管理部主管力资源需求的管理。4.9　项目监理对现场施工的职业健康安全、环境控制情况进行监督、检查，并及时与施工供方和工程部安环专职