企业iso9001程序文件-合同订单评审控制程序

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1、文件编号版本号A/0受控状态ISO9001:2008质量管理体系标准文件编制/日期审核/日期批准/日期生效日期第10页共10页受控状态：修订页编制/修订原因说明：新发行。编制人：日期：主要修订点版本A/0(修订前)版本A/1(修订后)制度主责部门审核/日期：制度参与部门会签意见/日期：审核：审批意见：版本更新记录版次时间更改内容流程负责部门审核批准第10页共10页受控状态：1、目的制定并保持文件化程序,对客户的每一个订单进行评审及协调活动,旨在明确客户对产品的要求并能得到满足。2、适用范围适用于对客户所下订单的技术及交付要求进行评审。3、职责3.1计划采购模块：负责订单的接收、更新与沟通工

2、作。3.2财务部：负责对年度合同的单价核算工作。3.3资材与市场部：负责产品的投标工作。3.4总经理：负责对年度合同、日常订单的审批工作。3.5总裁：负责对年度合同的裁决工作。4、工作程序流程责任部门工作要求相关记录签订年度合同财务部资材与市场部相关部门1、财务部负责年度合同的单价核算工作。2、客户管理负责产品的投标工作。3、年度合同由总经理审批，总裁裁决。每月月度订单汇总计划采购模块计划主管负责每月月底客户月度订单接收工作，并发放至各计划员处。订单评审计划采购模块工艺品质模块总经理1、计划主管召开生产检讨例会，对月度订单进行分析，包括对机型分析（独家、非独家）、客户意向订单量分析、分析调

3、整后订单量等。2、各计划员根据各车间实际产能情况、库存情况等对订单量进行分析。3、若出现新款机型情况（首次供货），应与工艺品质模块确认工艺情况、生产难度及评估风险。4、计划主管根据会议讨论结果，确定月度销售目标，并编制《订单检讨表》，交由生产部部长审批，总经理批准。《订单检讨表》第10页共10页受控状态：与客户确认订单计划采购模块计划主管根据审批通过的《订单检讨表》，以邮件或传真形式通知客户，并与客户确认最终订单。订单实施计划采购模块销售部1、库存有现货由销售部安排出货。2、库存现货不足或无现货,计划部门按客户需求编制《生产计划单》，发放各采购员、生产车间，作为安排采购、生产的依据。3、计

4、划员每天根据生产车间情况更新《订单汇总表》。4、计划员根据客户周订单更新《发货计划汇总表》、《三天欠货明细表》。5、若生产过程中出现交货不及时或不能满足客户要求的，计划主管必需及时与客户进行沟通调整。《生产计划单》《订单汇总表》《发货计划汇总表》《三天欠货明细表》订单变更YN计划采购模块1、各计划员根据客户每周订单调整生产计划。2、当客户订单发生较大变化时，计划主管组织相关部门进行识别和评审，确保公司有能力满足因变更而带来新的要求。相关记录归档计划采购模块1、计划主管根据订单的完成情况，每月统计《各计划员月度销售目标完成进度表》、《各车间月度产值汇总表》。2、各相关部门按《质量记录控制程序

5、》收集整理。《各计划员月度销售目标完成进度表》《各车间月度产值汇总表》1、相关文件5.1《质量记录控制程序》JTYT-A-02-20110022、质量记录6.1《订单检讨表》6.2《生产计划单》6.3《订单汇总表》6.4《发货计划汇总表》6.5《三天欠货明细表》6.6《各计划员月度销售目标完成进度表》6.7《各车间月度产值汇总表》第10页共10页受控状态：下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！员工年终工作总结【范文一】　　201x年就快结束，回首201x年的工作，有硕果累累的喜悦，有与同事协同攻关的艰辛，也有遇到困难和挫折时惆怅，时光过得飞快，不知不

6、觉中，充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说，201x年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：　　一、虚心学习，努力工作　　(一)在201x年里，我自觉加强学习，虚心求教释惑，不断理清工作思路，总结工作方法，一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事，不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下，不断进步，逐渐摸清了工作中的基本情况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点。　　(二)201x年工程维修主要有

7、：在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修，还有各类大小维修已达几千件之多!　　(三)爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用　　二、心系本职工作，认真履行职责，突出工作重点，落实管理目标责任制。　　(一)201x年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。201x年下半年，行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评，将考评结果列入各部