订单评审控制程序

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1、修订日期修订章节修订内容（描述修订前示的内容）修订后版本号修订者批准审核编制1.0目的：为使顾客在质量、价格、交期等方面的要求得到识别和满足，对顾客要求予以评审，确保冇能力履行合同要求，以增强公司对市场的快速反应能力，降低订单在生产环节中的不确定性和风险。2.0范围:木程序适用于顾客订单（木程序的订单包括合同）的受理、评审、变更管理。3.0职责：3.1业务负责受理订单、与顾客接洽、组织订单评审及变更评审。3・2业务负责订单签订和回馈及资料整理、归档、移交。3・3各部门负责订单数量、交货期、工艺、质量要求的评审及“订单变更通知单”小相关要求的执行。3.4副/总经理负责对订

2、单（合同）评审的最终核准。4.0定义:无。5.0工作内容：5.1管理内容：本程序管理内容包括下订单初审、订单分类与评审、订单执行跟踪反馈、订单资料管理四个部份。5.2订单的接受及登录：业务部在接到客户订单时，首先进行初步评审，区分一般订单或特殊订单,确认后登录在“订单登记表”屮。若客户订单方式为邮件、电话口头订单则在登录入“订单登记表”中后，需向客户索要正式书面订单。5.3订单的分类：5.3.1常规订单：常规性生产品，且客户要求较简单的订单。3.2特姝订单：5.3.2.1新产品或具有特殊技术要求的产品。5.3.2.2在生产饱和而乂插入的紧急订单和较大批量订单。5.4订单

3、初审：5.4.1订单初审的目的：5.4.1.1识别并排除包括以下四种情况Z—的订单：A.在顾客提供的交期内无法完成的订单；B.在顾客要求的质量标准无法达到的订单。C.因客户的要求严重不明确而无法生产的订单。D.明显亏损的订单。1.2确认客户需求信息。5.4.2产品要求的确定：5.4.2.1业务接到客户订单后，负责对产品要求的确定，产品的要求包括：A.顾客明确规定的要求。既有产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的耍求，如交货期、包装、运输、售后服务等。B.顾客没冇明确规定，但预期或规定用途所必要的要求。C.与产品有关的法律法规的要求。D.木公司附加的对顾客的责任。E

4、.产品要求应形成相关文件，如产品标准、销售文件、书面承诺等。5.4.3合同/订单初审的内容：5.4.3.1顾客的各项要求（规格、服务、性能、交货期、结算方式等）是否合理、明确。5.4.3.2各项要求是否有含糊不清Z处或有关的特殊内容是否在合同/订单中得到了说明，丽后不一致的要求是否得到解决。5.4.3.3合同/订单是否符合有关法律、法规、标准的要求。5.4.3.4顾客的潜在要求是否得到识别，这些要求是预期或规定用途所必要的。5.4.3.5木公司的附加要求能否兑现。5.4.3.6木公司是否有履行合同/订单要求的能力。5.5订单评审:5.5.1订单评审方式：订单评审可根据订

5、单的程序分别采用以下三种评审方法，业务在组织订单评审时按以下分类执行：5.5.1.1一般评审法：限于一般常规性订单，由业务将客户订单直接呈予副总经理/总经理签核。5.5.1.2传递评审法：限于物殊性订单，由业务填写“合同/订单评审表”传递予工程、品保、生管、生产等相关部门和副总经理/总经理会签评审。5.5.1.3会议评审法：限于特殊订单屮的新产品及重大客户的大批量订单类，由业务组织召集相关部门负责人、总/副经理以会议的形式对订单进行评审。5.5.2订单评审内容:5.5.2.1订单评审内容一般包括价格、付款方式、品名、规格、工艺、质量耍求、数量、交货期评审。5.5.2.2

6、对特殊产品或新产品的评审内容需增加以下评审内容：A.生产能力的评估及技术设备的配备是否能满足订单需求；B.原材料采购周期和质量状况是否符合生产和产品要求；C.各类工模治具及生产技术、工艺是否满足生产需求；D.对产品质量的保证能力、检测设备、检验能力的评估；E.人力资源是否满足等。5.5.2.3样品订单：业务接到客户的样品订单后，开具“样品需求中请单”予副/总经理审批后安排送样作业，若有库存即领出需求数量包装后送予客户处;若无库存则安排生产制作,品管检测后送样（我司无工程设计，只冇工程变更，故无新产品设计开发过程）。5.5.2.4样品需安排生产制作时，业务将审批的“样品需

7、求单”复印二份分发品管和生管，生管下工令制作，品管执行检测。5.5.3订单评审过程：业务接到订单后根据订单中提供的信息以及经验对订单进行分类，分为一般订单和特姝订单；若订单为一般常规订单，则甫业务宜接填写“合同/订单评审表”呈副/总经理审批；若订单为特姝性订单，则按传递评审法和会议评审法作业。5.6订单反馈：订单经评审不能满足客户要求项目时，由业务与顾客协商，达成协议。评审通过或协议达成后业务在订单冋签栏签名后冋传予客户。5.7订单变更或取消的处理：若顾客对已签订的合同内容提出变更，（包括增减、取消、改装、交期、交付方式等变更）时，由业务