订单、合同评审控制程序

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1、广州联洪合成材料有限公司程序文件订单、合同评审控制程序（第B/1版正本）编制：审核：批准：受控状态：受控文件发放号码：文件编号：Q/LHQP-B-07-2011实施日期：2018年5月1日LH程序文件编号Q/LHQP-B-07-2018版号B/1标题：订单、合同评审控制程序页码第10页共10页文件批准修改页编制：审核：批准：修改记录日期修改号修改人批准人修改内容（文件修改申请表序号）2011．4．121李运华李大坤1、将文件编号由Q/LHQP-B-04-01修订为Q/LHQP-B-07-2011。2、将文件版本B/0版修订为B/1版；3、将文件名由〈〈产品要求确定和评

2、审程序〉〉修订为〈〈订单、合同评审控制程序〉〉。4、增加附件表单1-4样板。LH程序文件编号Q/LHQP-B-07-2018版号B/1标题：订单、合同评审控制程序页码第10页共10页1.目的：确保订单、合同或投标的相关内容明确、合理、文件齐全，为双方所接受，且公司有满足合同各项要求的能力。2.适用范围：适用于每一份订单或购销合同（包括公司投标）的评审。3.职责：3.1综合部：负责对合同签订及价格评审的组织工作，并负责对其合法性、完整性、明确性和业务协调方面的内容进行评审，负责对合同中需要的有关材料的供应能力进行评审；负责对生产能力进行评审。3.2技质部：负责对合同中有

3、关产品验收标准的内容进行评审，负责对合同或订单中有关技术标准的评审。3.3设备部：负责对设备能力进行评审。3.4财务部：负责对合同中价格的评审。3.5副总经理（或经总经理授权的负责人）：对合同进行最终评审。4.工作程序：工作内容工作流程责任部门工作要求记录4.1顾客要求4.1.1顾客要求输入综合部4.1.1.1综合部与顾客签订合同时，必须明确合同的以下内容：a.顾客名称、地址及联系人；b.产品名称、 材质、规格、型号、数量、价格、质量和技术要求；查明相应产品有关法律法规要求，包括环保方面要求。c.付款方式、交货方式、交货期、交付地点等。4.1.1.2当以上要求未明确时

4、，综合部负责与顾客联系请其明确。产品购销合同/客户提供合同4.2合同评审4.2.1新产品、新要求的合同评审、确认综合部相关部门4.2.1.1综合部组织相关部门主管对合同内容进行评审,评审通过后，在合同评审表上签字确认。4.2.1.2技质部负责对顾客质量和技术要求的评审。4.2.1.3综合部负责对所需材料和车间生产能力评审。4.2.1.4财务部负责对价格评审。4.2.1.5设备部负责对设备能力评审。4.2.1.6总经理最终批准。合同评审表LH程序文件编号Q/LHQP-B-07-2018版号B/1标题：订单、合同评审控制程序页码第10页共10页4.2.2已定型产品的合同评

5、审4.2.2.1对于已定型产品的合同，涉及到新客户、新价格时由综合部评审后，交总经理批准执行。合同评审表综合部4.2.2.2对于已定型产品的合同，属于原客户、原价格的续签合同，综合部在合同/订单上签字/盖章，视为实施评审。合同/订单4.2.3口头电话订单评审综合部4.2.3.1对计划外口头、电话等订单由综合部填写《转化订单》，按照4.2.1和4.2.2分别进行评审后，可直接作为生产通知下发。转化订单4.4合同更改4.4.1更改评审与确认综合部4.4.1.1当顾客需要更改合同或订单时，根据更改的程度，综合部按以上条款进行顾客要求评审、确认。4.4.1.2当公司需更改合同

6、时，及时通知顾客，必要时填写《合同更改协商书》或与顾客重新签订合同。合同更改协商书5.相关文件：5.1Q/LHQP-B-02-2011《记录控制程序》6.相关记录：【附件】1Q/LHFM-B-07-01-2018〈〈产品购销合同〉〉【附件】2Q/LHFM-B-07-02-2018〈〈合同评审表〉〉【附件】3Q/LHFM-B-07-03-2018〈〈转化订单〉〉【附件】4Q/LHFM-B-07-04-2018〈〈合同更改协商书〉〉LH程序文件编号Q/LHQP-B-07-2018版号B/1标题：订单、合同评审控制程序页码第10页共10页附件1产品购销合同编号：Q/LHFM

7、-B-07-01-2018甲方：法定代表人：合同编号:乙方：签订地点：法定代表人：签订时间:根据《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，甲方向乙方订购产品，特订立此合同，以便共同遵守。第一条、产品的名称、规格、价格、数量和质量1.名称、规格、价格、数量序号产品名称规格型号单位单价(元)/含税数量T总金额（元）1沥青10#吨市情出厂价600合计　　　600备注到货时间与数量以每月《广州联洪采购通知单》为准。2.产品的技术标准（包括质量要求）：按照《质量保证协议书》执行。第二条、产品的数量和计量单位、计量方法1、产品的数量：按照甲方每次的实际