iso9001：5管理方案控制程序

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1、XYKFQ/CX-05-2005管理方案控制程序1目的为保证开发区环境目标、指标的实现，确保环境管理方案制定和有效实施，特制定本程序。2范围本程序适用于开发区环境管理方案控制。3职责3.1综合服务部是本程序的归口管理部门。3.1.1负责依据环境目标、指标编制开发区环境管理方案。3.1.2负责对管理方案的执行情况进行监督检查。3.2管理者代表负责开发区环境管理方案的审查；主任负责环境管理方案的审批。3.3各相关职能部门依据开发区环境管理方案编制本部门的环境管理方案，并组织实施。4.0工作程序4.1管理方案

2、的主要内容：a）管理方案应明确实现目标和指标；b）管理方案要有技术措施并且可行；c）管理方案应规定完成的时间和进度；d）管理方案要规定具体的责任部门；e）重大环境因素应分别制定环境管理方案。4.2管理方案的审批和实施26XYKFQ/CX-05-20054.2.1综合服务部依据环境目标、指标编制开发区环境管理方案，并报管理者代表审核，经主任批准后组织实施。4.2.2为保证管理方案的有效实施，开发区的主任应提供必要的资源保证，管理者代表应保证落实所需的资源。4.2.3有关职能部门依据开发区《环境管理方案》编

3、制本部门的环境管理方案，经部门负责人审核，管理者代表批准后，报综合服务部备案。4.3监督检查4.3.1综合服务部对环境管理方案的执行情况进行监督检查，保存有关的检查记录。4.3.2检查中发现的不符合执行《不合格品（项）控制程序》有关规定。责任单位负责纠正与预防措施的有效实施。4.4管理方案的评审与修订综合服务部应根据以下情况，及时评审方案，必要时调整或修订：a）开发区招商引资和项目引进的开发和服务发生较大变化（如增加新项目）；b）有关的法律、法规和其他要求发生变化；c）环境目标、指标发生重大变化；d）管

4、理评审和审核要求；4.5更改由于管理方案的变化引起的文件的更改执行《文件和资料控制程序》有关规定。5.0相关文件5.1《文件和资料控制程序》5.2《不合格服务控制程序》5.3《环境管理方案》5.4《纠正措施控制程序》26XYKFQ/CX-05-20055.5《预防措施控制程序》6相关记录6.1“体系运行检查记录表”JL8.2.3-0126