iso9001：7管理评审控制程序

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1、XYKFQ/CX-07-2005管理评审控制程序1目的为按策划的时间间隔评审质量和环境管理体系，以确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，并通过不断改进，实现开发区的质量和环境方针、目标，特制定本程序。2适用范围本程序适用于对开发区质量和环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审。3职责3.1主任负责主持管理评审活动，批准“管理评审计划”和”管理评审报告”。3.2管理者代表负责组织管理评审前的各项准备工作，“管理评审计划”的编制和审核；负责报告质量和环境管理体系运行情况；提出改进建议，组织编写“管理评审报告”。3.3综合服务部负责“

2、管理评审计划”的实施，组织与本部相关的评审工作；负责对评审中提出的纠正预防和改进措施落实情况的跟踪检查及汇报；负责评审中有关事务性工作。3.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料；负责评审中提出的相关纠正预防和改进措施的实施工作。4工作程序4.1评审的频次一般情况下，管理评审每年不少于一次，时间间隔不超过12个月，一般在开发区内审纠正措施落实以后进行。遇特殊情况，如：a)外部环境发生重大变化时；b)内部组织机构发生重大变化时；c)发生重大投诉时；d)根据用户的期望和要求；e)质量和环境管理体系发生重大变化时。由主任

3、决定是否增加评审次数。4.2评审的计划4.2.1管理者代表负责组织编制“管理评审计划”，其内容应包括：32XYKFQ/CX-07-2005a)本次评审目的、范围和依据；b)评审时间、评审组织；c)参加评审的部门及人员；d)评审内容及议程；e)评审工作要求。4.2.2管理者代表将审核后的”管理评审计划”报主任批准。4.3评审的内容4.3.1管理评审议程的内容应包括以下几点：a)管理体系审核结果（包括内审、顾客或认证机构的审核报告）；b)顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大事故的处理，服务过程及服务质量趋势；d

4、)质量和环境方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e)以前评审的结果的跟踪执行情况；f)可能影响质量和环境管理体系的变化（如开发区的组织机构、资源发生重大改变与调整）；g)相关的法律法规、标准及其它要求发生变更。4.3.2管理评审的结果要反映出对以下几点的评价及采取的措施：a)管理体系的过程（要求）及相应文件是否有修正的需要；b)质量和环境方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)为管理体系各项活动配备的资源是否适宜；d)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的评价；e)对上述评价结果所需采取的相应措施；f)改进建议。4.4管理评

5、审的准备4.4.1综合服务部将主任批准后的“管理评审计划”分发至各部门，由各部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需要的资料。4.4.2综合服务部于一周内将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容。经管理者代表批准后，将评审会议的时间、地点、参加人员、评审程序及内容以“管理评审会议通知”的形式发给参加评审的人员。4.4.3各部门在接到“管理评审会议通知”后，及时准备好评审所需的相关资料，并编写32XYKFQ/CX-07-2005“部门工作报告”，一周后交管理者代表汇总，应包括：a)本部门执行的质量和

6、环境管理体系文件实施的资料；b)本部门内部审核中不合格项整改情况；c)服务质量信息反馈汇总；d)纠正预防措施报告；e)本部门存在的主要问题、改进措施及目标。4.4.4管理者代表负责提交开发区质量和环境管理体系运行情况，质量和环境方针、目标的实施情况，内审结果报告等资料。4.5管理评审的实施4.5.1评审会议4.5.1.1主任主持评审会议，各部门负责人和相关人员参加；4.5.1.2评审项目责任部门负责陈述被评审项目（活动）的现状；4.5.1.3参加评审会议的人员对“管理评审会议通知”的评审内容进行逐项评审，并做好详细的记录形成完整的评

7、审报告。4.5.2评审结论4.5.2.1主任对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）；4.5.2.2主任对评审后改进活动提出明确要求（包括体系、资源、方针、目标是否需要调整；是否需要进行服务审核等与评审内容相关的要求）。4.6管理评审报告4.6.1综合服务部对管理评审的内容进行总结，整理“管理评审报告”，经管理者代表审核后，提交主任批准并发至各部门。4.6.2评审报告的内容包括：a)评审目的；b)评审日期；c)参加评审人员；d)评审的内容及结论；e)采取的纠正预防和改进措施。4.6.3“管理评审报告”及其他评审文件由党政

8、办公室保存。4.7纠正预防措施的实施和验证综合服务部根据会议评审结果填写“纠正、预防措施处理单”中“不符合事实”32XYKFQ/CX-07-2005和“原因分析”栏，确定责任部门，由责任部门填写纠正或预防措施并实施。需采取改进措施时，