某公司hse内审提纲

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1、HSE内审提纲序号部门/单位要素HSE内审内容备注1办公室5.1领导承诺、方针目标和责任有公司经理HSE承诺。QG/SE17.01-2003领导承诺、方针目标和责任制定公司HSE方针和目标。把HSE要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足公司HSE发展计划的总体要求。5.2组织机构、职责、资源和文件控制负责本部门适用HSE法律、法规的辩识和评审，有现行适用的法律法规清单，并负责接收、传阅和归档管理国家、地方政府和上级部门的HSE管理文件。协助领导贯彻上级有关HSE指示，及时转发上级和有关部门的HSE文件、资料。QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制做好领导办公会H

2、SE会议记录，对安全管理处的有关资料，及时组织汇审、打印、下发。在安排、总结工作时，同时安排、总结HSE工作。组织召开公司HSE委员会会议。负责打印、发放和管理公司内部的HSE管理文件。负责审批公司HSE管理体系文件。5.7变更管理和应急管理负责重大突发事件应急时的通讯、交通畅通。QG/SE17.02.20-2003《应急管理程序》5.10审核、评审和持续改进和安全管理处共同组织内部HSE管理体系审核，计划组织实施公司HSE管理体系的管理评审，建立评审记录，编写评审报告，并根据审核和评审的结论和建议，编制纠正与预防措施并组织实施。QG/SE17.02.23-2003《内部审核管理程序》

3、QG/SE17.02.24-2003《管理评审管理程序》负责纠正或预防措施的验证，提出验证报告。2政治工作部5.2组织机构、职责、资源和文件控制负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单，QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制宣传贯彻HSE管理政策、法规，配合行政抓好团员、青年遵纪守法HSE宣传教育工作，提高全体员工的HSE意识。组织学习HSE操作技能。把HSE管理工作业绩纳入干部晋升和奖惩的考核内容协助行政总结推广HSE管理先进经验，并把HSE工作业绩做为评优的重要内容。开展丰富多样的HSE生产竞赛活动，建立青年HSE监督岗。3技

4、术质量处5.2组织机构、职责、资源和文件控制负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单，QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制执行公司质量体系标准，对项目工程施工质量实施监督检查和指导，确保施工质量处于受控状态，避免由质量事故引发的人身伤害及环境污染事故。负责质量事故的调查分析和处理。组织编制、审批施工组织设计、施工技术方案、施工技术措施和技术交底时，必须保证其具备相应的HSE技术措施。严格对大件吊装方案的审核。贯彻施工技术管理规定，监督、检查施工工艺纪律执行情况，及时纠正存在的问题。负责组织开展HSE管理新技术、新工艺的开发研究工

5、作，积极推广采用先进技术和装备负责实施购置和发放管理国家法规及标准。参加HSE管理评审，并提出技术改进意见。5.4承包商和供应商管理对承包商施工技术方案/措施进行审核，并监督实施。QG/SE17.02.08-2003《承包商和供应商管理程序》5.8检查和监督协助安全管理处对竣工后的重大隐患治理项目验证。QG/SE17.02.07-2003《隐患治理管理程序》4生活服务公司5.2组织机构、职责、资源和文件控制负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单，负责按规定标准做好保健食品、防暑降温饮料的供应、发放工作。QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资

6、源和文件控制负责食堂、所属仓库等设施的HSE管理，做好食堂饮食卫生，防止食物中毒。9负责本部门所属民用液化气瓶（罐）、电气设备及其它设备的HSE管理。制定完善液化气站、变电所、锅炉房等重点防范部位的应急预案，并定期实施演练。搞好生活区域环境卫生工作。5.6运行和维修根据本单位重大危险源清单，落实防范措施和事故预案QG/SE17.01-2003运行和维修5工会5.2组织机构、职责、资源和文件控制负责辨识、评审与本部门相适应的HSE法律、法规，并有现行适用的法律法规清单，QG/SE17.01-2003组织机构、职责、资源和文件控制加强对公司贯彻HSE方针、政策的监督，把HSE工作列入职工代

7、表大会的议题。协助HSE管理部门搞好HSE竞赛活动和合理化建议活动,参与基层HSE建设。参加HSE管理的监督、检查，督促隐患的及时整改。参加重大事故的调查处理，协助做好员工伤亡事故的善后处理工作。关心员工劳动条件的改善，保护员工在劳动中的安全和健康，做好女工劳动保护工作。5.5项目HSE策划和施工作业管理监督劳动法规的实施；统一负责安排职业病患者（包括职业病观察对象）休息和疗养。QG/SE17.02.13-2003《职业健康管理程序》6财务处5