hse内审检查表

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1、内部审核检查表JL&2.2-03受审核单位审核员审核日期审核要素检查内容现场检查客观证据评价结果HSE0SH140005.25.35.3.14.24.34.3.14.24.34.3.11•有关企业文化的宣传证据1.是否制定工作计划2.是否按照计划实施1.环境因素、风险识别、评价记录，查岗位员工是否参加了作业项目、作业现场的环境因素和风险的识别，查识别记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140002.现场的重大环境因素及危险影响是否列出了清单及分布图3.是否对识别的环境因素和风险制定了削减措施，削减措施是否经审批4.查是否对削减措

2、施的要求及实施对员工进行培训，查培训记录5.削减措施的实施监测监督记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.3.25.3.34.3.24.3.34.3.24.3.3法律、法规和其他要求1.是否建立法律、法规及其他要求清单2.是否对所在地法律、法规及其他要求进行识别目标和指标1.是否对目标、指标进行分解2.目标是否完成审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.3.45.4.14.3.44.4.14.3.34.4.1管理方案是否针对目标、指标及重大风险制定管理方案，具体实施情况组织机构、资源和文件1・

3、是否有HSE体系领导小组2.各级人员HSE体系职责是否明确，是否经过审批3.HSE监督的职责是否明确并有专人负责审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.4.25.4.34.4.14.4.24.4.14.4.2管理者代表是否设置项目安全总监或安全负责人资源［是否有年度资源需求计划，是否有领导审批2.USE体系运行和实施屮所需的人力、设备等资源是否得到了满足3.作业现场是否配备必要的药品、［矢疗器具和医务人员审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.4.44.4.24.4.2能力、培训和意识1.是否对员

4、工进行了能力评价，评价依据是否充分，是否满足要求，查阅评价记录。2.对不能满足能力要求的人员是否及时组织培训或采取相应措施3.是否制定年度培训计划，是否按计划参加培训，查记录4.查是否对员工进行应急计划、HSE作业计划书、岗位工作指导书的培训，查培训记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.4.55.4.74.4.34.4.54.4.34.4.5协商和沟通1.查信息协商与沟通记录（现场的法规要求、规定、办法、文件、标准、事故、应急、变更、指标、作业现场的主耍环境因素、危害及预防措施等信息是否传达到员工及岗位）2.查是否建

5、立了员工向上级反映意见和建议的渠道，上级对员工意见和建议是否答复，查有关记录文件控制1.查是否建立受控文件台帐（体系文件、法规、要求、标准、规定、办法、IISE计划书、应急计划、职责）审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5」4.4.64.4.62.是否按要求发放，作废文件是否已收回或标识3.抽查现场操作规程、应急方案、工作指南、HSE计划书是否是现行有效版本设施完整性1.是否建立设备、设施台帐2.是否对现场设备、设施进行完整性评价，是否提出处理意见，查评价报告和评价记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOS

6、H140005.5.24.4.64.4.63.施工机械的安全装置、安全防护设施、消防设施、漏电保护装置、安全警示牌等是否按要求配备4.查设备运转记录和维修保养记录承包方1•承包方培训教育记录2.对承包方的检查记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5.35.5.44.4.64.4.64.4.64.4.6顾客和产品1.牛产产品和相关客户及所产生的废弃物2.是否识别产品在生产、运输、储存、使用、废弃处理过程屮的风险，并进行评估、管理，查看相关记录社区和公共关系1.根据施工性质是否对社区造成影响2.是否就生产过程中产牛的危害

7、告知社区审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140005.5.55.5.64.4.64.4.64.4.64.4.6作业许可1•作业许可管理相关规定2.相关职责，并根据职责查看作业许可办理的相关资料3.现场作业许可表现行为运行控制1.查项目HSE作业计划书是否审批，是否传递到员工和承包方，查阅传递记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140002.现场的所有活动（设备、设施启动、正常操作、关停）是否都有可依据的程序和工作指南3•是否按期召开安全会议4.特种作业指导书和设备设施操作规程，特种作业人员是否持证上岗，并配备

8、规定的安全防护用品5•现场交底记录，班前安全喊话记录审核要素检查内容现场检查客观证据价果评结HSEOSH140006.现场