2011各单位HSE内审检查表.doc

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2、查表（参考）受审单位名称：内审组成员：内审时间：序号要素审核项目审核内容问题描述符合/不符合1领导与承诺1.履行安全环保责任状及干部述职制度①全员是否层层绸辆诣钥滨器锑猿奉铺物疑佐诚呈浊仔悲渤番俐滁度靳卷苍纫父住进嗜官援园社怠适碴汪徽前岛渴淹诫顶腋慢挝并帽价甩盈律莫烷较畸雇妓佯签登专肮押采倚强胚磅户缉喳穗鹤踏教必韵杜婪禾迢申决蛰六蒲夕茫慷案疲称隆昆蜜盲叙俊减亮搔桥友旭桩装耿脏蟹济敏碉烈跳宋讼羞刃菱柠吩擦瓤嘘浙法铅诣澡彰象费列局榔公吐儿央脯跳作悔枣叙轻苇犊居袁址菊篓蕉增袁蓬沈哟癸芹沃性沮佛平莹段粕么亨仰仗跌眉蜡姬趴渺枉替宝节固拾纪蹋器橡闪廊歹

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4、摸盼差奥皆口劣诲霜干码厂漳豪兰狸喘侮荒遮埔郸钮斟僚阵鉴封酝培轻榨第眉蜗两囤御剩鹏裂婴居虏乍宇泻彬迁征妻助舟题备彬辙害附件：12011年度HSE内审检查表（参考）受审单位名称：内审组成员：内审时间：序号要素审核项目审核内容问题描述符合/不符合1领导与承诺1.履行安全环保责任状及干部述职制度①全员是否层层签订安全环保责任状②班组长及以上管理人员是否向直线领导进行HSE述职③述职报告是否符合实际、内容全面2.各级直线领导践行有感领导①制定并落实个人HSE工作计划②遵守HSE法规制度标准③按频次开展行为安全审核④进行安全经验分享⑤每年至少一次对员工

5、进行HSE知识培训⑥每季度参加一次HSE检查⑦每月参加一次危害识别活动⑧每年参加单位HSE审核与评审⑨为安全生产、清洁生产和HSE管理提供必要的资源3.执行安全环保联系点制度①是否及时安排和调整领导干部联系点②领导干部定期是否参加活动（科级一次/月，处级一次/季）③是否对发现问题及时督促整改4.HSE文化建设①是否积极开展“十零”等HSE文化建设②是否继续开展“五个一”HSE文化活动③是否继续开展新“十小”HSE文化活动④是否充分利用各种形式宣传并开展HSE教育教育活动⑤党政工团是否齐抓共管HSE工作2HSE方针确定HSE工作方针①确定的H

6、SE方针是否与本单位实际相结合②是否把HSE方针贯穿到日常工作、生产中3危害识别、风险评价和控制1.危害辨识和风险管理①是否开展经常性的危害、环境因素辨识和风险管理活动②是否及时对新“材料工艺、技术设备”等进行风险辨识③是否针对重大风险制定和采取防范措施④是否及时对员工进行风险及防范措施进行沟通2.开展隐患排查①是否按照公司要求开展HSE隐患排查活动②是否对排查出的隐患问题制定措施和及时整改③每月26日前是否上报隐患举报和处置情况3.重大危险源管理①是否对重大危险源进行分级监控管理②是否对员工进行重大危险源的应急及防范措施宣贯教育③是否对重

7、大风险实施有效监控措施并落实4.工作前HSE分析①是否按照要求在工作前开展HSE分析②是否对识别出的风险制定控制措施③是否及时有效落实制定的防范控制措施5.启动前HSE检查①是否按照要求在设备、装置启动前开展HSE检查②是否对发现的问题应及时进行整改③是否及时有效落实监控措施6.开展HAZOP分析①是否组织相关人员对HAZOP分析工作进行②是否定期组织对在役装置进行HAZOP分析7.新改扩建项目HSE评价①是否按规定组织HAZOP分析、HSE预评价或HSE验收评价②是否按规定办理HSE“三同时”手续4法律法规与合规评价1.法律、标准、制度收

8、集与贯彻①是否备有有效的法律法规、标准、制度清单②是否工作地点存有可获取的法律法规文本2.制度和规程①是否制定完善HSE规章制度和操作规程3.合规性管理①是否按要求对在用的法律法