2011年质量体系内审检查表表.doc

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1、内审检查表受审核部门总经理编制日期2011年10月30日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员郭小勤审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理8改进9001条款审核项目及要求审核方法审核记录265.5.1权限与职责5.3质量方针5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.6管理评审总经理是否清楚自己的职责和权限？公司质量方针是否体现了顾客的期望和需求？是否在内部得到沟通和理解？公司是否在相关职能和层次上制定了与质量方针保持一

2、致的、可测量的质量目标？公司总质量目标实现情况怎样？1、公司产品和服务的顾客满意度怎样？2、公司组织机构是否适宜体系运作？各部门与产品质量和服务有关的工作人员是否规定了职责和权限？是否任命了一名管理者为管理者代表？管理者代表能否履行相应的职权？管理评审是否按计划进行？评审的情况是否符合公司规定？结论如何？1.询问总经理。2.询问总经理。1.询问总经理。2.询问总经理，查看品质目标的执行情况。1.询问总经理，并查看顾客满意度达成状况。2、询问总经理，查看公司组织架构图，质量手册3、询问总经理，查管理者代表的任命书1．

3、交谈：了解管理评审执行的频次和流程2．检查10年管理评审有无进行，并要求提供年度评审计划审核员/日期内审检查表受审核部门总经理编制日期2011年10月30日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员郭小勤审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；6.资源管理8.改进审核项目及要求审核方法审核记录269001条款6.1资源提供8.5.改进1.最高管理者采取了何种途径确定所需提供的资源？为满足实现质量方针和目标的要求提供了哪些资源?2.提供

4、的资源是否能确保提供的产品满足顾客要求，增强顾客满意?1.是否对保证质量管理体系运行所需的监视和测量进行了规定？2.最高管理者如何认识“持续改进”？3.组织都有哪些持续改进的项目？1．询问总经理，对基础设施如何管理。2。对生产操作工岗前在职培训有何要求。3。工厂产品生产时，对环境有何要求。4。了解办公、仓库、车间环境是否符合要求。询问，通过后续证据进行论证审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2011年10月30日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3I

5、SO9001：2008标准审核员杨宽斌审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2.2内部审核8.4数据分析；8.5改进269001条款审核项目及要求审核方法审核记录5.5.1权限与职责5.5.2管理者代表5.4.1质量目标4.2总则4.2.1总则5.4.2质量管理体系策划管理者代表是否清楚自己的职责和权限？公司在相关职能和层次上的质量目标实现情况怎样？是否根据体系标准建立了相关体系文件？1、“质量管理体系文件”是否覆盖了ISO9001：2008的要素和过程？是否包括了形成文件的程序？是否对体系过程之间的相互作

6、用进行了表述？2、程序文件”是否对“质量管理体系文件”要求的各项活动做出了规定？是否适合公司质量体系的运行？“1、询问管理者代表1．询问并提供书面文件记录1.询问1．询问管理者代表，并查看相关体系文件2、询问并查看公司一、二级文件。3-5份审核员/日期内审检查表受审核部门管理者代表编制日期2010年5月15日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法律法规/顾客要求3ISO9001：2008标准审核员杨宽斌26审核的过程4.质量管理体系；5.管理职责；8.2.2内部审核8.4数据分析；8

7、.5改进9001条款审核项目及要求审核方法审核记录8.2.2内部审核8.4数据分析8.5.1持续改进1、是否进行了内部审核？内部审核评审中的纠正预防措施是否落实并跟踪监督？2、公司质量体系内部审核是否形成文件化程序？3、内审员是否经过专门培训并取得上岗资格？4、内审是否按计划进行？审核安排是否符合程序要求？内审活动是否有书面记录？是否形成书面报告？5、内审中的不符合项是否形成记录？是否制定纠正（预防）措施并实施？是否进行了跟踪验证？措施是否有效？6、内审报告是否提交了管理评审？是否对有关数据进行了分析，从而保证持续

8、改进体系的有效性？公司的持续改进措施是否有效？1、查看内审控制程序文件2、询问并查看10年，内审有无进行，检查纠正预防措施落实改进的记录（验证结果和报告）3、查看内审员2-3各资格证书4、询问11年内审安排计划如何审核员/日期内审检查表受审核部门生产部（车间）编制日期2011年10月30日质量体系标准ISO9001：2008依据体系文件1质量管理体系文件2法