内审检查表表填写范例.doc

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1、Q3/8.2.2—03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录结果4.2.1是否编制文件化的质量方针质量手册第5页编制了文件化的质量方针。是否编制文件化的质量目标质量手册第5页编制了文件化的质量目标。是否编制文件化的质量手册编制了文件化的质量手册，编号为：是否编制标准要求的程序文件编制了17个程序文件，包括了标准要求的程序文件。是否编制策划、运行和控制文件编制了相关的流程、操作规程、管理制度等。是否编制标准要求的记录编制本《记录控制程序》、各程序文件规定了须保持的质

2、量记录，包括了标准要求的全部记录。4.2.2手册是否包括了QMS的范围及删减质量手册第4.1章描述了QMS的范围及删减理由。手册是否包括或引用程序文件手册包括了全部程序文件。是否表述QMS过程之间的相互作用手册编制了流程图、组织机构图、职责分配表，表述了QMS过程之间的相互作用Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录结果5.1如何向企业传达满足客户和法规要求的重要性通过会议、文件、标语、黑板报等形式向企业传达满足客户和法规要求的重要性是否制定

3、了质量方针质量手册编制了文件化的质量方针。是否制定了质量目标质量手册编制了文件化的质量目标。是否进行了管理评审暂未进行管理评审是否提供了QMS所需的资源配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设施、人力资源、工作环境和相关信息。5.2是否明确以增强客户满意为目的总经理目的明确、管理意识超前、管理办法科学，为顾客实现价值，增强客户满意。5.3A质量方针是否与企业的经营相适应质量方针与我处的经营管理实际情况相适应B如何承诺满足要求和持续改进见质量手册质量方针内容。C是否提供了制定和评审质量目标

4、宗旨框架提供了制定和评审质量目标宗旨框架D在企业内是如何沟通的通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通E在持续适宜性方面是否得到评审通过管理评审。Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录结果5.4.1A质量目标是否分解到各职能和层次编制了部门质量目标，分解到了各职能和层次，见B目标是否包括满足产品要求的指标见质量手册质量目标，C质量目标是否可测量并与方针一致质量目标是可测量的并与方针一致5.4.2A是否按质量目标的要求策划QMS设置了职能部门、

5、分配了职责和权限，制定了工作程序和相关规程。BQMS在策划和实施中是否完整目前的策划符合标准要求，暂未发生质量管理体系变更。5.5.1企业内的职责权限是否得到规定质量手册第5章规定了职责和权限，编制了职责分配表。5.5.2A是否任命了管理者代表质量手册第0.2章任命了管理者代表B管代的职责和权限是否满足标准要求质量手册第0.2章固定了管理者代表的4项职责和权限C询问管理者代表的职责和权限回答：确保质量管理体系过程得到建立、实施和保持；向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；在整个我公司内促进满足客

6、户要求意识的形成；质量管理体系认证有关事宜的对外联络；行使经总经理授权的职责。Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录审果5.5.3企业对QMS的有效性是如何沟通的通过会议、文件、标语、黑板报等形式沟通5.6.1A是否规定了管理评审的时间间隔质量手册第5.6章规定了管理评审的时间间隔为每年至少进行一次管理评审,必要时随时进行管理评审。B是否保存了管理评审的记录暂未进行管理评审,d但已编制下发了《管理评审计划》，明确了管理评审的目的、依据，安排

7、了评审的内容、时间、地点和要求，批准人为总经理。5.6.2管理评审的输入是否全面查《管理评审计划》Q3/5.6-01,安排的评审内容有：顾客反馈、过程业绩、产品质量情况、纠正和预防措施状况、体系变更、改进的建议5.6.3评审的输出是否全面暂未形成管理评审报告。Q3/8.2.2--03审核检查表编号：受审核部门：负责人：审核员：审核日期：年月日条款审核内容审核记录审果6.1是否提供了实施保持并持续改进的设施配备了建立、实施和保持质量管理体系必须的建筑、设备、通信设设备运输、通讯等以增强客户满意施、人力资源、

8、工作环境和相关信息。8.1是否策划实施了监视、测量、分析和改编制了《顾客满意度测量程序》《内部审核程序》《内部审核程序》进的活动和安排《质量检验程序》《不合格控制程序》《数据分析程序》《纠正措施程序》《预防措施程序》，策划了职责、工作程序，经内部审核以上程序得到了有效实施8.5.1如何持续改进通过质量方针的宣传，已宣传到了全体员工质量目标的制定、分解、考核，有总目标、部门目标、考核结果内部审核，正进行本次内审数据分心，分析了顾