3c认证内审检查表(范例)

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1、公司名称CCC认证内审检查表受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1.1条款主要内容：职责1.质量负责人2.标志管理3.与质量有关的各级人员的质量职责审核方法：1）与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；2）工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书，其是否已文件的形式被赋予了1.1a)~d)规定的职责和权限，如有则文件名是什么？3）通过对相关质量负责人资格的考核，查其是否可以满足对其资格的要求，可考核其相关的资格证书等；4）通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职

2、责的履行情况。5）考查是否建立了《标志管理程序》，并考核其内容是否符合细则的要求。6）现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求。审核结果审核结论1、查公司质量管理体系文件，公司已编制《岗位职责与适用条件》编号YSGZ-06，文件详细地描述了各岗位的职责与权限。并在品质部岗位权限里明确规定了“品质部为了纠正质量问题，有权停止生产”。2、公司已下达“职务任命书”，任命品质部部长高涛为质量负责人，职责内容包含了a)~d)规定的职责和权限。总经理：王德平。日期2010.05.103、通过一其交流沟通，高涛对公司CCC基本要求已

3、经非常熟悉，能胜任质量负责人一职。4、公司已编制《认证标志使用和控制程序》YSQP12-CCC-01.其内容符合要求。5、因公司已通过现场审核，CCC标志已获批，且有使用记录，记录明确。公司名称CCC认证内审检查表受审部门行政部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款1.2条款主要内容：资源提供1、生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2、生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：1、工厂是否明确了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过何种措施使人员满足岗位能力要求；2、目前各

4、岗位人员的能力是否符合要求；3、抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。4、通过对生产、检验、试验现场的检查哦，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台账等的检查达到审核的目的。5、结合产品生产工艺、质量、安全的要求、储存对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验、储存的要求。审核结果审核结论1、公司文件规定了各岗位能力要求，行政部门通过人才招聘及内、外部培训的方式，给公司选择适合的人员。2、在行政部抽查人员培训记录，各岗位如内审员、

5、关键工序人员均有相应的培训记录。3、公司配备了相应的检测工具，如游标卡尺，检具等，满足了认证产品的检测要求。公司还与芜湖技术监督局签署协议，委托其为公司无法进行检测的性能及检定等进行试验，其资格得到国家认可。4、公司的现场环境卫生尚可，生产布置井然有序。区域布置合理，适合注塑产品生产、检测。5、成品仓库、半成品仓库均有适宜的储存环境，如通风、防漏等，能够保证产品质量。公司名称CCC认证内审检查表受审部门技术部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.1条款主要内容：质量计划1、质量计划的编制。2、质量计划的内容。审核方法：

6、1、是否制订了质量计划。2、质量计划是否受控且有效。3、质量计划的内容是否符合细则的要求。审核结果审核结论1、查公司现供产品卧铺左侧杂物盒总成/100761100002。技术部已按奇瑞客户要求编制了“控制计划”，并得到客户批准。2、控制计划包括了产品特性、过程特性等相关要求。3、公司发行的控制计划受控并发行至生产单位。公司名称CCC认证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.2条款主要内容：1、文件控制程序的制定。2、文件的日常管理。审核方法：1、是否制定了文件和资料的控制程序；2、查阅程序文件，

7、其内容是否覆盖了细则中2.2a)~c)的规定；3、任意抽取几个文件查看其发布前的批准情况。4、查看文件的修订状态。5、看有没有作废文件的非预期使用情况。6、根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论1、本公司已按要求制定了《文件控制程序》，文件编号YSQP01-4.2.3。2、程序文件覆盖了细则中的所有要求。3、文件均有公司总经理汪总的批准通过，并加盖受控章，文件是有效的。4、文件于2010年换版，修订状态清晰原A版更换为B板。5、查技术部门，其保管的文件为最新有效的文件。公司名称CCC认

8、证内审检查表受审部门品质部内审员审核时间陪同人员审核组长审核条款2.3条款主要内容：1、质量记录管理文件。2、质量记录的日常管理。审核方法：1、查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管是否进行了规定，规定是否充分和适宜；2、随机抽取保存的质量记录和现场使用的质量记录，确