3c认证内审检查表

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1、记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责1.质量负责人2.标志管理3.与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法：1)与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；2)工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1a)～d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?3)通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；4)通过对相

2、关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。5)考查是否建立了<标志管理程序>.并考核其内容是否符合细则的要求.6)现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.2条款主要内容：资源提供1.生产设备、检测设备、人力资源的配置和管理是否符合产品质量保障要求。2.生产、检测、储存环境是否符合质量保障要求。审核方法：1)工厂是否确定了对认证产品质量有影响的各岗位人员的能力要求，通过

3、何种措施使人员满足岗位能力要求，2)目前各岗位人员的能力是否符合要求；3)抽取一到二个对质量有影响人员，查看是否符合要求。4)对过对生产、检验、试验现场的检查，结合生产的产品质量安全要求特点，查看其生产、检测、试验资源是否配置符合要求。同时也可以通过对台帐等的检查达到审核的目的。5)结合产品生产工艺、质量、安全的要求、检测工艺对生产检测环境进行检查，看相应的环境是否可以保障产品的生产、检测、试验的要求。审核结果审核结论]18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人

4、员内审组长签字审核条款2．1条款主要内容：质量计划1．质量计划的编制。2．质量计划的内容。审核方法：1．是否制定了质量计划。2．质量计划是否受控且有效。3．质量计划的内容是否符合细则的要求。审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款2.2条款主要内容：1．文件控制程序的制定。2．文件的日常管理。审核方法：1)是否制定了文件和资料的控制程序；2)查阅程序文件，其内容是否覆盖了细则中2.2a)～c)的规定；3)任意抽取几个文件查

5、看其发布前的批准情况。4)查看文件的修订状态。5)看有没有作废文件的非预期使用情况。6)根据文件的目录性文件查看是否应用文件的部门有文件的有效版本。审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款2.3条款主要内容：质量记录1.质量记录管理文件.2.质量记录的日常管理.审核方法：1)查阅管理质量记录的程序文件（或类似文件），程序对质量记录的标识、储存、保管、处理是否进行了规定，规定是否充分和适宜；2)随机抽取保存的质量记录和现场使

6、用的质量记录，确认规定和实施的符合性；3)是否所有质量记录都规定了保存期限，规定是否适宜；如果规定了,则文件/记录名是什么?4)查看几份质量记录,填写是否清晰、完整。审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款3.1条款主要内容：供应商的控制1.供方控制程序.2.供方的评价.3.供方的日常管理.审核方法：1)是否制定了对供应商的选择、评价和日常管理的程序文件;2)文件中对选择、评价的准则和日常管理的方法是否明确、适宜；3)查看

7、近期的供方评价、选择、日常管理，看是否按程序的要求对供应商进行了选择、评定及日常管理；审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款3.2条款主要内容：关键元器件和材料的检验/验证1．关键元器件和材料的检验/验证的管理性文件。2．关键元器件和材料的检验/验证的实施。审核方法：1)审查是否制定了关键元器件和材料的检验/验证及定期确认检验的程序，程序规定是否适宜；如有，则文件名是什么；2)按程序文件（或类似文件）规定的要求，结合其采

8、购情况，查阅相关记录，确认其符合性和有效性。3)是否有由供方进行检验和验证的情况，如果有，供应商进行检验时，工厂是否对检验提出了明确的要求。4)通过查阅生产厂对关键元器件合格率或类似内容的统计信息确认生产厂对关键元器件的检验/验证控制程序是否可行或有效。审核结果审核结论18共18页第页记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款4.1条款主要内容：关键工序1．关键工序的识别。2．