计量认证内审检查表

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1、内审检查表审核时间：年月日控制编号：受审核岗位部门审核员审核地点陪同人要素检查内容审核记录判定4.1.1非独立法人单位查：1）母体法人单位的营业执照和法人登记证；2）本机构设置的文件；3）母体法人单位的公正性声明和授权声明；4）本机构主要负责人的任命文件；5)是否有独立帐户。4.1.21.要有固定场所，地址、用房面积；2.要配备符合申请项目检测能力要求的所有仪器设备，提供仪器设备一览表和项目配置表。3.若有可移动设施，应列出。4.1.3在手册中对机构场所的覆盖说明。检查实验室所有场所的所有工作，验证质量体系能否对其有效的覆盖。4.1.4要列出机

2、构人员一览表，表中要说明从事的岗位，其中要有一定比例的管理人员。4.1.51.公正性声明；该声明是否对评审准则中规定的公正性行为作出要求。2.通过各种信息收集，评价员工是否有违反公正性规定的行为，管理层对违反公正性规定的行为是否采取了相应的措施。4.1.61.是否制定了《保密和保护所有权程序》。2.通过各种信息收集，评价是否有泄密行为，如有是否采取了措施。4.1.71.手册中是否有组织机构图，关系是否明确。2.非独立法人单位，还要有在法人单位中所处的位置图。4.1.81.实验室最高管理者、技术管理者、质量主管及各部门主管是否有任命文件；2.独立法

3、人实验室最高管理者是否有其上级单位的任命文件；3.若最高管理者、技术管理者有变更，是否报发证机关或其授权的部门备案确认。4.1.91.是否制定了各部门职责和各岗位职责，职责应清楚，不能有交叉不清的职责；第10页共10页2.是否编制了职能分配表，分配表中职能分配是否合理，与职责描述是否有矛盾？3.对关键岗位是否规定了代理人制度，代理人是否明确？4.1.101.是否有监督员聘任文件？2.监督员的条件是否能满足准则的要求？4.1.111.是否有技术负责人、质量负责人的任命文件；2.技术负责人、质量负责人的职责和权力是否有明确规定？规定是否合理？4.1.

4、121.手册中对政府指令性任务的完成是否规定了相应的措施？2.以往政府下达的指令性任务是否按期保质保量的完成？（抽查前一两年政府指令性任务的完成情况）4.21.质量手册的内容是否覆盖了评审准则的全部要求？是否适应组织的自身实际运作？2.查程序文件目录，准则中规定的应制定的程序文件是否已制定？3.查作业指导文件目录，对具体的技术操作和仪器设备操作是否制订了必须的指导文件？4需要记录的各类活动，是否制订了记录表式，表式设计是否合理？5抽查管理人员1~2名，检测人员3~5名，提问考核体系文件的精神是否宣贯至有关人员？精神是否被理解？4.31.是否编制了

5、《文件控制程序》2.是否有受控文件清单？抽查3~5份外来技术标准，是否列入受控清单；3.文件发放是否有记录？从检测人员和管理人员处分别抽查3~5个文件，核对是否有记录；4.从自编管理文件和技术文件中分别抽查3~5个，检查是否有编制、审核、批准人签名，文件是否有唯一性编号、受控识别、版号标识；5.从文件受控清单中抽查3~5个技术类文件，查相关文件使用人员是否能方便获取该文件；6若文件有修订，查修订过程是否受控。7若体系规定允许有电子版文件，查是否有对电子版文件的受控规定，实际运作是否按规定执行。注：现场检查应关注作废文件是否及时收回。第10页共10

6、页4.41.是否有分包活动；2.如果有，是否制定了《分包活动控制程序》；3.项目是否分包给通过计量认证或实验室认可并有能力的分包方。4.是否将分包安排以书面形式通知客户，是否得到客户的同意？5.分包政策是否符合准则规定的原则？6.抽1~3份记录查：1）对所使用的分包方是否进行了评价；2）评价记录是否完整；3）选择的分包方是否具备能力。4.51.是否制定了《服务和供应品的采购控制程序》；2.与检测质量有关的采购物品是否有验收记录；3.投入使用的采购物品是否经验收合格；1.影响检测质量的物品采购是否有采购申请文件，文件内容是否包含了有关的技术信息；2

7、.抽1~3份采购申请文件，查是否经审批。1.对影响检测质量的重要消耗品、供应品和服务的供应商是否进行评价；2.抽查是否保存这些评价的记录和获批准的供应商名单。4.61.是否制定了《客户要求、标书和合同评审程序》；2.程序的内容是否涵盖了标准的要求。1.合同信息是否充分；2.是否有合同评审的记录（简易合同以受理人员签字确认即认为符合要求）。抽查3～5份业务受理单，抽5份合同的实施情况，查：1.是否有偏离合同的情况；2.如果有，则是否通知了客户并经确认。抽5份合同查：1.是否有工作开始后修改合同的情况；2.如果有，是否重新进行合同评审；3.合同修改内

8、容是否通知到所有受影响的人员？4.71.是否制定了《申诉和投诉处理程序》；2.若有申投诉，是否保存了相应的记录；3.抽查1-3份申投诉记