计量测试研究所内审检查表

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1、受审部门：质保业务室.计量检定室审核时间:内审检查表合符/<用适一八4>组织和管理K9^k2>4.3基本条件1>b2>等3>确管理体系求要总5.1>关性次抽系体：3竹&文23.5.第页共页内审检查表审核依据检查内容现场记录检查结果符合不符合不适用5.管理体系5.4文件控制1、查阅程序文件中是否有文件控制程序2、检查受控文件清单，看是否现行有效？是否有唯一性编号？文件清单与实际文件是否相符？本室制定的文件是否经过审批？3、是否有效控制文件的现行状态4、随机抽取5份文件确定是否能够妥善保管，并现行有效检查是否有需耍修订的文件？是否实施了修订？5、至效或作

2、废文件是否从使用处撤出？无效或作废文件是否有适当而清晰的标识？5.5记录控制1、是否制定记录管理程序2、抽取10种质量记录和10种技术记录确定是否按规定填写，是否真实可信，是否正确清晰，记录保存是杏完好3、如何对记录进行保密4、当记录出现错误时，是否按规定进行了规范性的修改。5、是否制定电子格式保存和处理的程序受审部门:文件编号:LCJL04-091-2007审核时间：第页共页5.6管理评审1、体系文件小是否有管理评审的相关程序2、机构负责人是否建立管理评审的计划并冇效实施3、是否对管理评审中发现的问题进行改进并评价其有效性内审检查表文件编号：LCJ

3、L04-091-2007第页共页受审部门：审核时间：审核依据检查内容现场记录检査结果符合不符合不适用6、资源配置和管理6.1总则1、查阅记录，是否制定开展检定、校准、检测项目一览表2、检定、校准和检测项目所执行的检定规程、校准规范等要求的配备的相关资源是否符合6.2人员1、机构的人员配备是否符合法律法规的相关要求，2、检定、校准和检测等服务项目人员是否经过培训和有关考核持证上岗3、是否有本年度的人员培训计划4、对在培人员的监督情况？有无新聘用人员？対他们是否进行过资格确认？对新进入员的监督情况？新近人员能否按质量体系要求进行工作？6.3设备和环境条件

4、1、实验室设施和环境条件是否满足检测工作要求？2、是否有环境条件的监测和控制记录6.4测量设备1、查看仪器设备台帐，看测屋设备是否覆盖检定、校准和检测工作所需2、开展检定、校准和检测工作的测量设备准确度是否符合要求，抽取5台测量设备的检定（校准）证书，看其是否在冇效期内3、抽取5台设备看其是否加贴检定标识和唯一性标识4、是否建立测量设备档案，档案内容是否齐全5、测最设备是否进行期间核杳6、程序文件中是否有测量设备管理程序、修正因子管理程序7、设备操作人员是否经过批准8、计量标准是否有《计量标准证书》、《社会公用计量标准证书》和检定（校准）证书内审检查

5、表文件编号：LCJL04-091-2007第页共页受审部门：审核时间：审核依据检查内容现场记录检査结果符合不符合不适用7.检定校准和检测的实施7.1检定、校准和检测实施的策划1、是否对检定、校准和检测实施策划，在体系文件中是否体现2、是否有作业流程，作业指导书及质量计划7.2与顾客相关的过程1、询问室主任是否明确合同评审程序内容。2、对合同的偏离是否通知客户，是否有不经客户同意改变合同内容的情况？杳5份证书或报告，是否有不按合同要求进行检定/校准和检测而出具证书和报告的情况。3、对顾客的抱怨的处理情况7.3检定、校准和检测方法1、是否对检定、校准和检

6、测方法确认作出记录2、所使用的规程是否现行有效7.4服务和供应品采购1、服务和供应品供应商是否有资质证明2、是否有合格供方名录并进行评价7.6量值溯源1、查看记录，看是否有设备的周期检定校准计划2、计量标准是否有量值传递和溯源图，周期检定的计划和程序3、是否按规定进行期间核查7.7抽样1、查看是否有抽样管理程序，抽样前是否确定抽样方案，确定抽样实施步骤；2、抽样屮是否详细记录抽样过程，填写《抽样单》，并同抽样人员和被抽样单位的经办人签字确认。随机抽取5份抽样单，看填写是否符合耍求3、样品是否签注标记4、抽样人员是否授权内审检查表审核依据检查内容现场记

7、录检查结果符合不符合不适用人检定校准和检测的实施7.8检定、校准和检测物品的处置1、是否按照检定、校准和检测物詁管理程序对检定、校准和检测物品进行运输、接受、处置、保护、存储、保留或清理，是否填写相关表格2、检定、校准和检测物品是否加贴标识3、是否冇存储样品所需设备7.9检定、校准和检测的质量保证1、检定记录是否符合检定规程要求，是否有操作流程是否有意外事件的处理程序7.10原始记录和数据处理1、查看原始记录格式是否正确并审批，记录是否有编号，是否受控2、随机抽取10份原始记录看是否按照检定规程要求进行，记录的修改是否按照规定进行3、保存期限内的记录

8、是否保存良好受审部门:文件编号:LCJL04-091-2007审核时间：第页共页7.11结果报告1、询问2名