最新质量管理体系认证版完整内容内审检查表

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1、XXX有限公司最新质量管理体系认证版完整内容内审检查表审核日期：2018年05月22日质量管理体系内审检查表汇总COP检查表(C1-C4)SP检查表(S1-S8)MP检查表(M1-M6)C1：产品和服务的要求S1：基础设施和环境M1：方针目标及其实现的策划C2：生产和服务提供的控制S2：监视和测量资源M2：应对风险和机遇的措施C3：产品和服务的交付S3：人力管理M3：分析和评价C4：顾客满意S4：形成文件的信息M4：内部审核S5：外部提供过程、产品和服务的控制M5：管理评审S6：产品防护M6：改进S7：产品和服务的交付S8：不合格输出的控制XXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C1产品

2、和服务的要求C3产品和服务的交付C4顾客满意审核员：陪同员：日期：输入：1、合同订单、电话、传真内容输出：1、订单评审表6、客户资料台账2、客户的语言、产品要求（含技术、价格、包装等）2、样品需求单3、客户的特定要求3、顾客投诉汇总表4、客户的书面设诉或电话投诉4、客户满意度调查表5、持续改进的要求6、产品适用的法律法规要求5、客户满意度调查报告管理责任者与人员资格评估：业务部量测指标:1、客户交期达成率：≥96%本厂业务人员具有同行业经验及业务能力，符合资格要求。2、订单评审完成率：100%资源的适宜性与充分性评估：3、产品批次退货率：≤1%公司为业务部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充

3、分的。4、顾客满意度：≥85分项目审核结果审核描述备注符合不符合1、在协商的过程中，是否对组成合同的所有条款（包括品名、规格、数量、价格条件、交付期限、交付方式、结算方式、违约责任、仲裁与索赔等）逐条与客户确认？√报价单2、对于客户实际订货要求，有没有以客户的《订货合同》文字文本作为销售和生产的依据？√客户订单3、对记录于订单审查的不符合事项，有没有向客户提出并要求改正不符合内容？√订单评审记录4、对特殊的订单，有没有召集制造部、品管部等相关部门共同审查，并经总经理确认？√订单评审记录5、对于有疑问或异议的订单是否在生产前与顾客统一了意见？√在正式接单前，对产品规格要求双方协商一致6、有无顾客

4、订单变更？是否对变更的内容进行评审，并知会相关部门？√知会生管，订单回签，有交期变更7、有无顾客的口头订单？是否要求顾客形成书面文件或制作书面文件给客户确认？√无口头订单8、是否对相关的评审记录进行适当的保持？√是9、是否定期/或在适当时机进行了顾客满意度调查？√一年一次，2014.05.10、顾客满意度调查有无包括顾客退货及顾客投诉？√含顾客投诉评分11、有没有从足够数量的顾客处收集信息？√1份汽车客户（100%调查）12、所调查的顾客是否具有代表性（能代表公司所有的顾客）？√13、调查的内容是否包括了产品的质量、交付准时性、服务？并考虑了内部交付实绩？√调查10项内容，全部涵盖14、是否对

5、调查问卷进行了统计分析?√满意度调查总结报告15、有无对顾客不满意的项目进行原因分析?并实行纠正与预防措施?√没有需要改进的项目16、是否对纠正与预防措施进行了效果跟踪？√目前无此要求17、当未达成过程测量指标时，是否采取了有效的改善措施？√目前不存在18、有无改进措施以增进顾客的满意度？√目前没有需求19、有没有对客户的抱怨和/或退货进行分析，并转换成《8D分析报告》（客户要求时）？√有分析和改善20、如何对客户的抱怨进行分析，并采取什么措施？√清楚21、如何对客户抱怨所进行的处理方式进行确认？√清楚22、品管部如何进行客诉的回复？√清楚23、接收客户财产后是否通知相关人员验证合格后进行标识

6、？√客户资料和样板24、是否对客户财产统一登陆管理？√是25、是否对客户财产进行日常维护和保养？√专门台账26、当客户财产出现异常时，是否在规定时间内与客户协商处理？√是表单编号：QR-9.2-02-AXXX有限公司质量管理体系内审检查表过程名称：C2生产和服务提供的控制审核员：陪同员：日期：输入：1、客户合同订单要求2、控制计划输出：1、生产计划5、领料单3、作业指导书4、检验与测试要求2、生产报表6、入库单5、统计/测量技术6、BOM表3、不合格品处理记录7、出货单7、日生产计划表4、制程异常处理记录8、TCP卡管理责任者与人员资格评估：制造部量测指标：1、生产计划达成率:≥97%本厂生产

7、技术人员具有同行业经验及专业技术能力，符合资格要求。2、产品报废率：≤1%资源的适宜性与充分性评估：公司为制造部配备了其开展工作所必要资源，是适宜且充分的。项目审核结果审核描述备注合格不符合1、生产部门生产产品是依据什么来安排生产？有没有工艺规范？√生产计划表、TCP卡2、生产现场是否有足够的产品标准资料、作业指导书？√基准书、首件样件、作业规范3、当生产部门负责人了解到物料的供应有影响正常生产时