2011年内审检查表

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1、内部审核检查表编号：　　　　　　　　　　　　　　　　首　　页　共　　页受审核部门行管部审核日期编制严志成确　认审核员陪同人员抽样及检查方法对应标准条款/要素1、公司的质量、环境及职业健康安全方针、目标；2、本部门目标内容及其完成情况；3、本部门质量、环境及职业健康安全职责；4、内部沟通及信息交流情况；工会职责；员工代表及其职责；工会及员工代表参与的重大事项；5、公司管理体系文件控制总清单；管理体系文件的审批、标识、发放；管理体系文件的变更；外来文件的控制；6、公司记录总清单；记录的编号、保存、编目；记录保管条件；7、员工

2、名册；员工基本能力要求的确定；员工基本能力评价；员工培训情况及效果；8、本部门涉及的环境因素、危险源及其评价结果；9、本部门应执行法律、法规清单及其评价；10、食堂、办公楼、宿舍火灾或爆炸、固体废弃物、食物中毒、厂内车辆等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单及其控制情况；员工各项保险的交纳情况；绿化管理情况；消防设施的配置与管理；11、公司应急设施配置情况；相关应急预案的制订及演练；12、公司环境卫生、消防、保卫检查制度的实施；13、员工培训过程的控制。14、资源提供。15、针对产品确定过程、文件和资源的需求16、持续

3、改进备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素5.35.4.1/(4.24.3.3)/4.24.3.3　4.3.45.5.1/(4.4.1)/4.4.15.5.3/(4.4.3)/4.4.34.2.3/(4.4.5)/4.4.54.2.4/(4.5.4)/4.5.36.2/(4.4.2)/4.4.2(4.3.1)/4.3.1(4.3.2)/4.3.2(4.4.6)/4.4.6(4.4.7)/4.4

4、.78.2.36.2/(4.4.2)/4.4.26.17.18.5备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素内部审核检查表编号：　首　　页　共　　页受审核部门采购部审核日期编制确　认审核员陪同人员抽样及检查方法对应标准条款/要素1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门目标内容及其完成情况（面谈、查记录）；2、本部门质量、环境及职业健康安全职责（面谈）；3、内部沟通及信息交流的内容、形式（

5、面谈、查记录）；4、管理体系文件的控制（抽查相关人员文件的版本情况）；5、记录的保存、编目；记录保管环境条件（现场观察）；6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果（查部门清单、记录、现场观察）；7、本部门应执行的法律、法规及其要求（面谈、发放情况）；8、相关方清单及其控制情况（面谈、查记录）；9、相关应急方案的制订及演练（面谈、查记录）；10、本部门环境卫生、安全检查制度的实施（查记录、现场观察）；11、顾客要求的确定、评审；与顾客的沟通情况（查记录）；12、公司采购物资及其合格供方清单；供方评价、再评价及其建档；采

6、购计划、采购物资标准的制订；采购物资的验收；进厂物资台帐的建立（查记录）；13、采购等过程的控制情况（面谈、查记录）；14、供方有关的信息等数据分析的应用及效果（查记录）；15、纠正和预防措施实施情况（查记录）；16、不合格品的控制17生产和服务提供的控制18、顾客满意5.35.4.1/(4.24.3.3)/4.24.3.3　4.3.45.5.1/(4.4.1)/4.4.15.5.3/(4.4.3)/4.4.34.2.3/(4.4.5)/4.4.54.2.4/(4.5.4)/4.5.3(4.3.1)/4.3.1(4.3.

7、2)/4.3.2(4.4.6)/4.4.6(4.4.7)/4.4.7(4.5.1)/4.5.17.27.48.2.38.48.5/(4.5.3)/4.5.28.37.5.18.2.1备注：审核要素、条款栏中带括号的为GB/T24001标准对应要素，带下划线的，为GB/T28001标准对应要素，既不带括号也不带下划线的为GB/T19001标准对应要素内部审核检查表编号：　首　　页　共　　页受审核部门财务部审核日期编制严志成确　认审核员陪同人员抽样及检查方法对应标准条款/要素1、公司质量、环境及职业健康安全方针、目标；本部门

8、目标内容及其完成情况；2、本部门环境及职业健康安全管理中的职责；3、内部沟通及信息交流情况；4、管理体系文件的审批、发放；5、记录的保存、编目；记录保管环境条件；6、本部门涉及的环境因素、危险源及其评级结果；7、本部门应执行的环境及职业健康安全法律、法规及其要求；8、办公楼火灾等环境因素及危险源的控制情况；相关方清单