内审检查表2011

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1、内审检查表记录编号：YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖、马晶瑶、付静审核员朱红艳、刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格5.5.15.4.18.2.17.4职责权限质量目标满意度调查采购下单见质量管理手册1、资质变更及时率100%；2、归档合同管理的合格率100%；3、投标书制作合格率100%；4、年度客户满意度调查率96.5%以上。与客户签订合同归档进行满意度调查电话邮件系统反馈结果反馈于思科记录存档1.VIP满意度调查，查11年度调查表记录完整《满意度调查表》及《分析报告》2.年度客户满意度调查率为98.78%

2、完成质量目标1.销售转商务以书面或邮件形式发商务采购要求，商务在合格供方名单中选择供应商并询价，对于尚未评审过的供方，做《合格供方评审表》评审后加入合格供方名单，以书面或邮件形式回复销售部，同意后采购下单。2.思科产品确认客户需求的设备型号（邮件形式）查央视国际网络有限公司项目设备清单负责人韩晓光查与中国电子器材总公司签订的《思科设备服务采购合同》合同号yhlt20110715-01时间11年7月18日符合下单流程3.查加速订单查邮件内审检查表记录编号：YHLT—JL—受审部门商务部负责人张颖、马晶瑶、付静审核员朱红艳、刘影日期2011年12月

3、12日条款号审核内容审核事实记录不合格4.2.35.5.1.7文件控制资质管理标书管理合同管理商务部工作职责11年度更新的企业资质有高新技术企业、系统集成资质二级、安防技术企业一级《资质使用申请表》记录完整查《2011年中国华融网络升速扩容项目标书》流程：按照招标书要求评定公司资质准备相关资料制作标书合并商务部分与技术部分交项目经理审核参加标书评审合格后装订封标投标跟踪后续事项（投标保证金）标书保存（按《标书保管规范》）。查《标书评审表》流程签字齐全《投标书统计表》记录合格标书制作合格率=标书制作合格的数量÷标书制作的总数量查《2011年中国华

4、融网络升速扩容项目合同》合同号：YHLTSC0202-20111010-46金额：1939869元负责人：张岩时间：2011年10月10日《合同借阅、复印申请表》记录完整查广联达西安呼叫中心弱点项目《售后服务立项单》及审批手续商务负责人：张颖技术负责人：马涛内审检查表记录编号：YHLT—JL—受审部门销售部负责人梁正波审核员朱红艳、刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格5.5.15.4.17.2职责权限质量目标与顾客有关的过程合同退货拜访客户项目管理详见质量手册条款1、回款完成率100%(年度考核)；2、采购及时率100

5、%(年度考核)。查2011年合同大于20万（集成项目）合同名称：《广联达软件股份有限公司西安呼叫中心设备采购项目合同书》合同金额：660000元签订日期：2011年4月16日负责人：高巍欣合同评审，签字记录完整，符合要求发生退货后，由销售经理确认在ERP系统，查录入的《退货申请单》，退货完成。手续完整客户拜访后，记录与《工作周报》上（现公司要求更改为协同办公软件系统）查工作周报（2011年06月13日-06月17日人员张岩）符合要求查《2011年中国华融网络升速扩容项目标书》招标公告立项《销售项目立项申请单》销售、技术买招标书做投标书重点比价或

6、投标申请表标书评审《标书评审表》投标中标（用户书面或口头通知）签订合同合同评审审批采购计划（ERP系统）提交技术部深化设计方案销售部催首付款完成验收催款收尾款回访（工作日报-张岩）1）回款流程：回款流程销售负责人负责催款一般情况下按照合同执行，特殊情况会议研究后采取其他方法。《会议纪要》日期2011年7月20日2）查华融《客户信息反馈及投诉处理表》问题已关闭查世纪大恒《客户信息反馈及投诉处理表》问题已关闭3）查广联达西安呼叫中心项目，商务谈判无记录补充《商务谈判通报申请》不合格内审检查表记录编号：YHLT—JL—受审部门销售部负责人张岩审核员朱

7、红艳、刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格销售经理日常工作内容1、按时提交一周工作周日报及周计划2、平时报价方案、投标方案撰写的正确、美观，协调安排其它部门人员及项目售前、投标、实施等组织安排工作的条理性3、新用户(电话)的报价,产品选型,推荐及组网方案定期联系,沟通及拜访,了解采购需求4、根据市场状况,组织公司CISCO产品的备货5、根据市场CISCO产品的价格情况,制订公司分销价格体系6、协助销售部同事核算CISCO成本价格并制订销售价格内审检查表记录编号：YHLT—JL—受审部门软件研发部负责人李颖审核员朱红艳、

8、刘影日期2011年12月12日条款号审核内容审核事实记录不合格5.5.15.4.17.38.2.1职责质量目标设计开发监视和测量设备的控制见质量管理手