XX公司HSE体系内审计划.doc

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1、XX分公司2015年度HSE管理体系内审计划1、审核目的¾确认公司HSE管理体系与集团公司体系标准及有关政策和要求的符合程度；¾审核HSE管理体系运行的符合性、适应性和有效性；¾了解HSE管理体系在生产现场的运行情况；¾了解HSE管理体系在机关各部门的运行情况；¾结合审核发现，指导受审核部门规范开展HSE管理体系工作；2、审核范围：¾重点审核公司机关各职能部门、经营部机关、加油站；¾对重点生产、作业现场进行抽查审核；¾审核资料追溯原则上以1年范围为限。3、审核依据：¾国家有关HSE管理方面的法律法规、标准；¾集团公司Q/SY1002.1-2013HSE管理体系标

2、准；¾集团公司HSE管理相关制度、标准；¾公司HSE管理体系文件；¾公司2015年安全环保工作要点。4、审核组成员职务序号姓名性别组别级别职务专业手机组长Ａ第一组审核员安全管理组员Ｂ第二组审核员安全管理组员Ｃ审核员安全管理组员D第三组审核员安全管理组员E审核员安全管理5、审核日期：2015年X月-X月6、审核日程（见附表）7、其他要求：附表：审核日程表时间单位第一组第二组第三组注:1、审核时间和审核内容根据现场审核实际情况允许适当调整。2、对现场的审核，在审核组到达受审核单位后根据实际情况及路途分布，由审核员决定抽样方案，可以根据实际情况增加抽样量。