HSE体系评估计划

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1、中国石油福建销售HSE管理体系审核评估计划—、审核评估的目的检查各单位2014年HSE体系推进工作的落实情况，指导并推动各单位认真贯彻落实集团公司HSE相关制度标准和工作要求；并总结各单位好的做法，不断推进HSE管理体系有效规范运行，持续提升健康安全环保管理水平；确定本单位HSE管理体系运行的符合性、充分性和适宜性，确定本单位HSE管理体系是否得到有效实施和保持，寻求HSE管理体系改进机会，提出改逬建议。识别各单位HSE管理现状与标准存在的差距，评估各单位当前整体的绩效水平，找出现行管理中的薄弱环节，对各单位的体系运行情况进行评估

2、打分，以此作为业绩考核的主要依据。二、审核评估准备1、编制《福建销售HSE审核评估定级管理实施细则》；2、编制HSE审核评佶计划；三、审核评佶准则1、国家、地方和行业有关HSE法律、法规及标准：2、Q/SY1002.1-2013HSE管理体系标准;3、福建销售HSE管理体系文件；4、集团公司HSE管理制度及体系建设的有关要求等。四、审核评估范围1、福建销售公司HSE管理体系覆盖范围内的所有要素；2.福建销售公司省公司机关.厦门.南平等九个地市分公司和仓储分公司。审核范围包括公司机关各处室、分公司机关各部门、基层库站和施工现场；3、

3、现场审核资料追溯原则上以1年范围为限。五、审核评估流程本次评估工作流程见图T:评估工作流程图。评估准备>现场评佔、>总结报告>系统改进评佔系统培训评佔方案和计划诩估系统進备领导评估现场简洁报告完善总结报告评佔组总结改进培训改进提升图-1：评估工作流程图出而访谈资料杳阅得出结论六、审核评估方法采取集中式现场抽样的审核方式，由咨询老师现场指导企业内部审核员，运用领导座谈、部门走访、业务审核等形式，通过资料查阅、人员访谈、现场观察等方法开展现场审核。七、审核评估组成员评估小组宙北京中油东方诚信认证咨询有限公司评估专家组成，福建销售相关人

4、员陪同、协调。评估组长：韩文长组别组员陪同第一组A胡鹏程王国良第二组B韩文长黄胜第三组C王倚宣贾明旭注：陪同人员的作用。是建立联系并安排评佶时间（联络）；安排对场所或特定部分的访问（向导）；向审核员介绍应注意的安全事项（提示）；对现场评估发现进行确认（见证）；在审核过程中，应要求做出澄清或提供帮助（帮助）。八、审核评估日程安排审核评估时间定于2014年12月8日-28Bo评估时间和评佶内容根据现场评佶实际情况，在保证实现评估目的前提下允许适当调整，具体见下表《HSE体系审核评佶日程安排》。九、保密声明评估组全体成员对评估过程中所接

5、触的受评估方经营、生产、技术文件资料信息，有责任保守秘密，未经受委托方书面许可，不得向第三方透露。十、审核评估结果审核组按计划完成审核任务，列出各单位«HSE审核评估冋题清单》，编写«HSE管理体系审核评估报告》，对受审核方的HSE管理体系进行客观评价，对各单位的HSE管理体系运行情况逬行量化评估打分，作为业绩考核的重要输入。附件:表1HSE体系审核评估日程安排时间审核行程.分组ABC12月8日上午企管法规处加油站管理处投资规划计划处下午质量安全环保处总经理办公室党群工作处人事处财务处12月9日上午调运处工程建设管理中心设备信息化

6、管理处下午审计监察处大项目部营销处12月10日上午离开福州到三明离开省公司宁德离开省公司到龙岩下午质量安全环保部质量安全环保部质量安全环保部12月11日上午综合办公室财务部综合办公室营销处综合办公室营销处下午人力资源部营销处人力资源部财务部人力资源部财务部12月12日上午投资建设项目组投资建设项目组投资建设项目组下午加油站管理部加油站管理部加油站管理部12月13日上午选择2个加油站审核选择2个加油站审核选择2个加油站审核下午选择1个加油站审核大华油库审核1个加油站，12月14日上午二明油库审核编写审核评估冋题清单龙岩油库审核下午编

7、弓审核评估问题清单给宁德公司公司反馈，离开去莆田编写审核评估单位清单和简单总结12月15日上午给三明公司反馈，离开三明去南平质量安全环保部反馈，离开龙岩到漳州下午质量安全环保部综合办公室营销处质量安全环保部12月16日上午综合办公室营销处人力资源部财务部综合办公室营销处下午人力资源部财务部投资建设项目组人力资源部财务部时间审核行程、分组ABC12月17日上午投资建设项目组加油站管理部投资建设项目组下午加油站管理部选择2个加油站审核加油站管理部12月18日上午选择3个加油站审核编写审核评佶冋题清单选择2个加油站审核下午或施工现场给莆

8、田公司反馈离开莆田去泉州1加油站或施工现场12月19日上午编写审核评估冋题清单质量安全环保部编写审核评估冋题清单下午给南平反馈，离开南平到福州综合办公室营销处反馈，离开漳州到厦门12月20日上午质量安全环保部人力资源部财务部质量安全环保部下午综合办