石家庄桥西区绿化管护队2018年部门预算信息公开

《石家庄桥西区绿化管护队2018年部门预算信息公开》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、石家庄市桥西区绿化管护队2018年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；落实城市园林绿化发展规划、年度计划；负责辖区内道路、公园、广场绿化管护，指导辖区单位、庭院、居住小区的绿化管护；负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；实施园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；参与并组织和协调市区全民义务植树活动

2、；完成区上级主管部门交办的其他事项.机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区绿化管护队事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。石家庄市桥西区绿化管护队2018年预算收入安排3631.79万元，其中一般公共预算收入3630.59万元，占99.97%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万

3、元，其他收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出3631.79万元，占100%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。石家庄市桥西区绿化管护队2018年支出预算3631.79万元。其中：基本支出619.79万元，占17%；项目支出3012万元，占83%。石家庄市桥西区绿化管护队2018年一般公共预算基本支出619.79万元。其中，人员经费561.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生

4、活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费58.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出3012万元，主要包括：街道管护，园林维护、管护，庭院小区绿化提升，公园管护等3、比上年增减情况2018年预算收支安排3631.79万元，较2017年预算减少391.53万元，减少9.7%。其中：基本支出增加114.61万元，增幅22.69%，主要为增加人员经费支出；项目支出减少

5、504.94万元，减少14.36%，主要为街道日常管护经费减少。三、机关运行经费安排情况石家庄市桥西区绿化管护队2018年机关运行经费财政拨款预算58.38万元，较2017年预算减少12.06万元，减少17.12%。主要原因是办公费、邮电费等经费相应减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区城市管理局2018年“三公”经费财政拨款预算6.9万元，与上年相比增加2.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），

6、与上年相比持平。公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费1.2万元与上年相持平；培训费2.1万元，比上年增加2.1万元，上年未安排培训费预算。五、绩效预算信息一、年度发展规划目标总体目标：根据区委区政府部署，为全面贯彻落实党的十九大关于深化改革工作精神，区绿化管护队创新思维，精准谋划，力求突破制约我区园林绿化事业发展障碍，提升城区园林绿化水平。（一）推行专业化管护技术。依据《园林树木修建整形》、《园林病虫害防止》两本技术规范手册，结合植物自身特征，有针对性地加强乔木、灌木、藤本、草坪地被、树根草花等不

7、同类型植物的养护管理工作，提高专业化养护管理队伍的整体水平和实际操作人员的专业素质，确保做到管护计划不走样、高标准落实。(二)提升精细化管护水平。结合管护工作实际，制定全年精细化管护方案，按照道路绿地游园分级标准，针对每条街、游园绿地内不同植物养护特点，对树木修剪、病虫害防治、水肥管理、安全保障等常规任务进行细化，做到面面俱到、精益求精。（三）庭院小区绿化提升。对城区十个庭院小区进行绿化提升，通过破硬增绿、见缝插绿等措施，提升庭院小区绿化水平，打造更宜居的生活环境。（四）园林微景观。为挖掘城市绿地潜力，学习天津

8、市先进经验，在有限的绿化空间打造精品园林微景观，提升城区整体品味。计划对礼让街绿地、支农路与师范街交口绿地、工农路绿地、中华大街与南二环交口绿地、中华大街与槐安路交口西北角绿地、新石北路与西二环交口绿地、平安大街与槐北路交口东南角绿地、大径街天滋嘉鲤绿地、建设大街与汇通路交口绿地，共计9处绿地打造精品园林微景观。（五）精品游园。根据市园林局《城市道路水系三年绿地管护规划实施方案》部署，