石家庄市桥区绿化管护队2017年部门预算信息公开.doc

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1、石家庄市桥西区绿化管护队2017年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；落实城市园林绿化发展规划、年度计划；负责辖区内道路、公园、广场绿化管护，指导辖区单位、庭院、居住小区的绿化管护；负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；实施园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；参与并组织和协调市区全民义务植树活动；完成区上级主管部门交办的其他事项.机构设置：部门机构设置情

2、况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区绿化管护队机关事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。桥西区绿化管护队2017年收入预算4023.32万元。按照收入来源划分：财政拨款收入4023.32万元，占100%；事业收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出3969.36万元，占98.66%；医疗卫生与计划生育支出29.75万元，占0.74%；住房保障支出24.21万元，占0.6%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支

3、出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。桥西区绿化管护队2017年支出预算4023.32万元。其中：基本支出505.18万元，占12.56%其中，人员经费434.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费70.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。项目支出3518.14万元，占87.44%，主要包括：街道绿

4、化日常管护、绿化工程、社会绿化、公园管护。3、比上年增减情况2017年预算收支安排4023.32万元，较2016年预算减少684.19万元，其中：基本支出增加42.68万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少726.87万元，主要为街道及公园绿化提升项目减少。三、机关运行经费安排情况桥西区绿化管护队2017年机关运行经费财政拨款预算70.44万元，较2016年预算增加8.68万元。主要原因是增加了三年大变样奖励经费。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区绿化管护队2017年“三公”经费财政拨款预算4.8万元，与上年相比减少0.16万元。其中：因公出国（境

5、）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年持平，主要原因为车辆总数无变化；公务接待费1.2万元与上年相比减少0.16万元，主要原因为因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：1、负责对专业单位承担的在专业负责范围内的园林绿化美化新植工程2、实施对专业绿化美化新植任务计划、组织设计、任务下达、施工组织协调3、对专业绿化美化新植工程的全面质量监督管理，检查验收和预结算的审核工作4、负责上级来文的批分、传阅、承办、催办、办后归档工作，负责文件、信件、电报、报刊杂

6、志的收发及报刊杂志的订阅工作的各项事宜。5、负责群众来信来访的接待、承办、催办、答复工作。6、负责档案工作的立档、存档、保管和查阅工作。部门职责及工作活动绩效目标指标部门职责-工作活动绩效目标336石家庄市桥西区绿化管护队单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差街道绿化日常管护1275.53负责辖区116条街道共计1147109.8㎡按照市、区制定的街道养护管理标准进行街道行道树、绿地的养护管理工作。按时完成上级相关部门下达的各项街道绿化管护工作，不断提升绿化管护水平。　　辖区街道绿化日常管护1275.53街道行道树、绿地浇水、冲洗、施肥；死

7、苗干枝、杂草的清理；苗木补植；植物修剪；病虫害防治；园林设施维护；绿地保护、设置防护设施；生产垃圾清理；各项应急工作。加强精细化管护，进一步提升绿化管护水平。完成上级相关部门下达的管护任务情况。考核成绩≥90分90分<考核成绩≥80分80分<考核成绩≥70分考核成绩<70分绿化工程1779.521、负责对专业单位承担的在专业负责范围内的园林绿化美化新植工程2、实施对专业绿化美化新植任务计划、组织设计、任务下达、施工组织协调3、对专业绿化美化新植工程的全面质量监督管理，检查验收和预结算的审核工作对绿化新植工程进行预算，报评审、报采购办进行招