石家庄市桥西区绿化管护队2019年部门预算信息公开

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1、石家庄市桥西区绿化管护队2019年部门预算信息公开按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：负责贯彻落实国家、省、市有关园林绿化的方针、政策、法律、法规和规章；落实城市园林绿化发展规划、年度计划；负责辖区内道路、公园、广场绿化管护，指导辖区单位、庭院、居住小区的绿化管护；负责查处违反园林绿化法律、法规、规章的行为；实施园林绿化科技发展规划、科研计划并组织重点科研项目试验研究；参与并组织和协调市区全民义务植树

2、活动；完成区上级主管部门交办的其他事项.机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市桥西区绿化管护队事业正科级财政性资金基本保证二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明反映本部门当年全部财政收入。石家庄市桥西区绿化管护队2019年预算收入安排2316.66万元，其中一般公共预算收入2315.46万元，占99.95%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入1.2万元，国有资本经营预算收入0万元，事业

3、收入0万元，其他收入0万元。按照功能科目划分：城乡社区支出2315.46万元，占100%。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。石家庄市桥西区绿化管护队2019年支出预算2316.66万元。其中：基本支出724.46万元，占31%；项目支出1592.2万元，占69%。石家庄市桥西区绿化管护队2019年一般公共预算基本支出724.46万元。其中，人员经费668.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离

4、休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费56.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出1592.2万元，主要包括：街道管护，园林维护、管护，庭院小区绿化提升，公园管护等3、比上年增减情况2019年预算收支安排2316.66万元，较2018年预算减少1315.13万元，减少36.21%。其中：基本支出增加104.67万元，增幅16.9%，主要为增

5、加人员经费支出；项目支出减少1419.8万元，减少47.14%，主要为街道以前年度绿化工程减少。三、机关运行经费安排情况石家庄市桥西区绿化管护队2019年机关运行经费财政拨款预算56.40万元，较2018年预算减少1.98万元，减少0.03%。主要原因是办公费、邮电费等经费相应减少。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因桥西区绿化管护队2019年“三公”经费财政拨款预算4.49万元，与上年相比减少0.27万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费

6、3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费0.89万元比上年减少0.27万元，主要原因为厉行节约，压缩公务接待费用，控制公务接待标准。五、绩效预算信息总体绩效目标：根据区委区政府部署，为全面贯彻落实党的十九大关于深化改革工作精神，区绿化管护队创新思维，精准谋划，力求突破制约我区园林绿化事业发展障碍，提升城区园林绿化水平。推行专业化管护技术。依据《园林树木修建整形》、《园林病虫害防止》两本技术规范手册，结合植物自身特征，有针对性地加强乔木、灌木、藤本

7、、草坪地被、树根草花等不同类型植物的养护管理工作，提高专业化养护管理队伍的整体水平和实际操作人员的专业素质，确保做到管护计划不走样、高标准落实。提升精细化管护水平。结合管护工作实际，制定全年精细化管护方案，按照道路绿地游园分级标准，针对每条街、游园绿地内不同植物养护特点，对树木修剪、病虫害防治、水肥管理、安全保障等常规任务进行细化，做到面面俱到、精益求精。庭院小区绿化提升。对城区十个庭院小区进行绿化提升，通过破硬增绿、见缝插绿等措施，提升庭院小区绿化水平，打造更宜居的生活环境。营造节日气氛：2019年“五一

8、”“十一”对区管公园、汇华广场及区委区政府等主要街道进行摆花。精品游园。根据市园林局《城市道路水系三年绿地管护规划实施方案》部署，打造石桥、汇通路、胜利南街、维明街、大径街、盛世家居、区政府西侧，共计7处精品街旁游园绿地。绿化提升。对新胜利大街东三教、渣土山及06-1地块、11-2地块、11-4地块、09地块垃圾山进行绿化。对三角地补植绿篱等美化城市环境。职责分类绩效目标：1、依法做好相关政策法规的贯彻落实工作；