2014年度内审计划

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1、2014年度内审计划No.2014-01LS/QR8.2.2-03一、审核目的1、评价公司质量环境、职业健康安全管理体系是否持续符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准的要求；2、对各单位存在的质量、环境、安全隐患没有得到有效控制的点进行查找，分析原因，制定对策，落实整改；3、配合公司开展的质量、安全活动，暴露问题、解决问题。二、审核时间时间安排在2月-4月：2-3月份，由培训老师亲自内审，内审员观模，对部分单位部门进行内审；4月份，由内审员主导，培训老师现场指导进行内审。三、审核依据GB/T19001

2、-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011；公司管理手册及相关文件。四、审核范围1、以下技术服务所涉及的公司内的各部门、场所和过程：党政办；经营管理部；技术质量监督中心；人力资源部；地质工艺中心；综合大队；生产管理部及各管理区。2、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011所规定的要求。3、公司所有与职业健康安全、环境有关的生产现场、部门、人员及资料。五、审核组审核组长：王刚（A）三体系内审员：李庆安（B）于妍（C）张楠（D）李鹦阳（E）李艳（F）刘胜利（G）六、审核要点被审核单位标准

3、条款审核员时间公司领导(ISO9001):4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、6.1、7.1、8.1、8.5.1A2月17-21日(ISO14001):4.1A2月17-21日(OHSAS18001):4.1A2月17-21日党政办(ISO9001):4.2.3、4.2.4B李2月17-21日(ISO14001):4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.5.4B2月17-21日(OHSAS18001):4.4.1、4.4.4、4.4.5、4.5.3B2月17-21日经营管理部(ISO9001)4.2.4、5.1、7

4、.2.1、7.2.2、7.2.3、8.2.1、8.2.3、8.4C李3月3-7日(ISO14001)4.4.1、4.3.3C3月3-7日(OHSAS18001)4.4.1、4.3.3C3月3-7日技术质量监督中心(ISO9001)4.1、4.2、5.2、5.3、5.4、5.5、5.6、7.1、7.2、7.5.2、7.6、8.1、8.2、8.3、8.5C王2月17-21日(ISO14001)4.4.1、4.3.3C2月17-21日(OHSAS18001)4.4.1、4.3.3C2月17-21日(ISO9001)4.2.4、5.5.1、6.2.1、6.2.2D李

5、2月24-28日2014年度内审计划No.2014-01LS/QR8.2.2-03人力资源部(ISO14001)4.4.1、4.4.2、4.3.3、4.4.5、4.5.4D2月24-28日(OHSAS18001)4.4.1、4.4.2、4.3.3、4.3.4、4.4.5、4.5.3D2月24-28日地质工艺研究中心(ISO9001)4.2.3、4.2.4、6.3、7.1、8.2.2、8.3、8.5.2、8.5.3C王李2月17-21日(ISO14001)4.4.1、4.4.2、4.3.3、4.4.3C2月17-21日(OHSAS18001)4.4.1、4.4

6、.2、4.3.3、4.4.3C2月17-21日综合大队（含CO2分公司）(ISO9001)4.2.4、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.4、8.3B王李2月24-28日(ISO14001)4.4.1、4.3.3B2月24-28日(OHSAS18001)4.4.1、4.3.3、B2月24-28日生产管理部(ISO9001)4.2.3、4.2.4、5.5.1、6.3、6.4、7.5.1、7.5.5、8.2.2、8.5.2、8.5.3D李3月3-7日(ISO14001)4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3

7、、4.4.5、4.5.2、4.5.3、4.5.4、4.4.6D3月3-7日(OHSAS18001)4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.4.3、4.4.5、4.5.2、4.5.4、4.4.6D3月3-7日管理区(ISO9001)4.2.3、4.2.4、6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3王李3月10-14日(OHSAS18001)4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.6、.4.4.7、4.5.1、4.5.2、4

8、.5.33月10-14日(ISO14001)4.3.