wzhs 03-09 不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正措施程序

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1、安全管理程序手册不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正措施程序编号：FLD-03-09版次:1.0生效日期:2010.08.15目录1．目的和范围2．职责3．工作程序4．记录5．附录6．支持性文件温州福来登海运有限公司1/6安全管理程序手册不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正措施程序编号：FLD-03-09版次:1.0生效日期:2010.08.1511.11．222.12．22.32.42.52．633．13．1．13．1．23．1．2．1●●目的和范围本程序制定的目的是确保公司SMS运行中不符合规定情况、事故及险情得

2、到报告、分析和实施纠正，防止不符合规定情况、事故及险情重复发生。适用于本公司SMS相关部（室）/船舶发生的不符合规定情况、事故及险情的报告、调查分析和实施纠正。职责船员：所有船员有责向船长报告不符合规定的情况、事故和险情。船长：负责向指定人员报告船舶发生的不符合规定情况、事故/险情，并填写《不符合、事故/险情报告表》；按本程序要求进行调查、分析及纠正。公司SMS相关部（室）人员：发现不符合规定情况，必须向部（室）负责人报告。公司SMS相关部（室）负责人：负责向指定人员报告不符合规定情况，并填写《不符合、事故/险情报告表》；按本程序进行调查、

3、分析及纠正。指定人员：负责接收部（室）/船舶报告的不符合规定情况、事故及险情；负责界定不符合规定情况的严重程度并规定纠正期限。NSM办公室：做好不符合规定情况、事故及险情的汇总与记录。工作程序报告：任何人员有责将涉及或发现的不符合规定情况、事故/险情，向SMS相关部（室）负责人/船长报告。船舶不符合规定情况的报告：不符合规定情况的来源（但不局限下列各条）：日常的值班、管理、操作、维护保养、训练、演习和自查。温州福来登海运有限公司2/6接受海事主管机关的检查，船舶检验机构的检验。安全管理程序手册不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正

4、措施程序编号：FLD-03-09版次:1.0生效日期:2010.08.15●接受公司的检查。●船长对SMS的复查；●公司内审和主管机关外审3.1.2.2船长应将船舶日常工作、自查和主管机关检查发现的不符合规定情况填写《不符合、事故/险情报告表》向指定人员报告。为了使不符合规定情况得到及时报告，船长可在《不符合、事故/险情报告表》送达公司前，利用电话或传真等方式尽快报告指定人员。3.1.3部（室）负责人应将日常工作和自查发现的不符合规定情况填写《不符合、事故/险情报告》向指定人员报告。3.1.4事故/险情的报告：船舶发生事故，须立即按规定向海

5、务部报告，同时还应向最近的海事主管机关报告。当事故的紧急状况过后，船舶还必须按3.1.2“不符合规定情况”进行报告。船舶发生险情也必须按3.1.2“不符合规定情况”进行报告。3.1.5指定人员应对发生的不符合规定情况界定严重程度及纠正完成期限，若属重大不符合规定情况，还应提请总经理进行管理复查。3.1.6指定人员应对发生的不符合规定情况、事故及险情提出相应的处理意见和要求，包括落实纠正措施的部（室）或人员。3.1.7对于事故的处理按《船舶事故调查处理须知》（FLD-04-A-08）执行。3.2调查和分析SMS相关部（室）负责人/船长要召集相

6、关责任人调查详细情况和所有记录，分析可能的原因，记录《纠正措施表》，报指定人员审定。调查和分析可以从以下方面考虑（但不限于此）：●责任者是否熟悉其职责；●是否具备适任条件；●是否经过相关培训；温州福来登海运有限公司3/6●是否了解安全管理体系规定的程序和须知；安全管理程序手册不符合规定情况、事故及险情的报告、分析和实施纠正措施程序编号：FLD-03-09版次:1.0生效日期:2010.08.15●对程序和须知的背离程度；●当时的工作环境及其他客观条件；●安全管理体系文件是否存在偏差等。3.3纠正及实施3.3.1在报告和调查、分析工作完成的基

7、础上，相关责任部（室）/船舶应对不符合规定情况、事故及险情制定相应纠正措施，纠正措施应当切实有效，可以从以下方面考虑（但不限于此）：●责任者重新学习安全管理体系文件，切实熟悉其职责；●调换不适任人员；●开展必要的培训；●切实掌握安全管理体系规定的程序和须知；●提供资源支持、改善工作环境及其他客观条件；●复查公司的安全管理体系；●对现有的程序和须知进行修改；●制定新的预防措施、程序或须知；●在公司范围内传播经验教训等。3.3.2相关责任部（室）或船舶应填写《纠正措施表》报送指定人员，纠正措施经指定人员审定后，相关责任部（室）或船舶应在拟定的纠

8、正期限内按制定的纠正措施实施纠正。3.3.3SMS相关部（室）负责人/船长要组织人员采取适当可行的手段对发生的不符合规定情况、事故及险情进行纠正，并将纠正措施落实情况记录《纠正措