事故事件调查、不符合纠正和预防措实施情况报告

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1、事故事件调查、不符合纠正和预防措施实施情况报告编制：李玉丹审核：刘焕文批准：李东宣2014年1刀10日事件调查、不符合纠正和预防措施实施情况报告一、体系运行以来未发生事故事件二、内部审核发生的不合格/不符合的纠正情况根据公司2013年度内部审核计划，1月3日-1月4日进行了环境、职业健康安全管理体系内部审核。这次内审共发现的不合格/不符合2项，开出2份不合格/不符合报告。对内审中发现的不合格/不符合，有关部门和车间管理人员部在确认后，迅速制定了纠正措施，落实了责任人，按照管理者代表确定的期限进行了整改，经技术部跟踪验证，2项不合格/不符合已经整改，达到了标准的要求。内审中对不合格/不符

2、合的确认、处置，认真执行了《事件调查、不符合纠正措施控制程序》。内审员开岀的“不合格/不符合报告”，经审核组会议讨论确定，并且在内审末次会议上正式发出。有关责任部门认真填写了“不合格/不符合纠正措施”，内审小组对整改情况验收了结果，整个纠正过程符合文件的要求。对内审中不合格/不符合的纠正情况，选中具有代表性的两项加以说明。A：审核组在审核车间管理人员部关于垃圾的处置时，现场查看到垃圾未按要求分类存放，根据作业文件《固休废弄物管理办法》要求，对垃圾按有害废乔物、一般废弃物、可冋收利用和不可冋收四类进行分类存放，在与车间管理人员研究后，建立了垃圾分类存放点，使这个不符合项及时得到了纠正。二

3、、生产过程中的不合格纠正情况生产技术部会同车间管理人员部技术员经常对生产过程的质量情况进行检查，生产技术部分别负责对生产过程的环境和职业健康安全情况进行检查，发现不戴劳保用品，即定为不合格或不符合，并根据现场检查记录发出“不合格/不符合纠正通知单”，责成车间管理人员部落实整改，整改方法包括修理和返工，整改结束后经检验合格后方可继续牛产。整改前需填写“纠正措施中报审批验证表”，经对纠正措施审批评审后才可实施整改。2013年至今，共发现1个环境不符合项及1个安全不符合项，均已全部纠正，经检验达到合格标准。三、预防措施的实施情况在环境、职业健康安全管理体系运行过程屮，公司各部门、车间管理人员

4、部普遍增强了环境、职业健康安全意识，自觉查找潜在不合格/不符合因索，把预防措施做在生产前面，努力消除隐患，认真采取了预防措施。2013年至今共记录下来的预防措施2条。英屮包括在生产过程对环境造成影响的通病的预防对牛产过程员工人身健康安全影响的预防、对操作者素质可能不适应高级工艺要求的预防等等。对这些潜在的不合格因素，各部门都认真查找原因、认真研究预防措施，现在这些措施已经实施，并得到了验证。四、对纠正和预防措施实施情况的评价我们按照标准条款的要求，认真开展纠正和预防活动，这其中包描对环境、职业健康安全管理体系运行过程的纠正和预防、包括对产品实现过程的纠正和预防。公司的纠正和预防措施覆盖

5、了产品实现、运行控制的全过程，对提高产品质量、改善作业环境、提高员工人身健康发挥了明显的作用。公司的纠正和预防工作卓冇成效，符合1S014001.GB/T28001标准的要求。我们的纠正和预防述存在不足，主要是对生产过程环境、职业健康安全问题的预防项目覆盖面不全，对“二整合”管理体系运行屮出现问题的预防做的不多，这些需要在今后的工作屮加以改进。总Z,2013年至今，公司的纠正和预防措施实施情况行Z有效，达到了标准的要求，在“二整合”管理体系运行中发挥了较大的作用。附：纠正和预防措施实施处理单